Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Ordens de despesa de equipes de campo:
Número de identificação da viagem (pedido). Este número é gerado automaticamente pelo sistema. | |
Tipo de pedido utilizado para representar a viagem. Internamente, o sistema armazena as viagens como pedidos internos. É possível criar diferentes tipos de pedidos para representar diferentes cenários (viagens para feiras, congressos, instalação de equipamentos, prospecção comercial, etc.) Ex:
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Número do projeto para o qual esta viagem está relacionada. | |
Estabelecimento responsável pelas despesas desta viagem. Quando informado um projeto, este estabelecimento é automaticamente preenchido com o estabelecimento do projeto. Ex:
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Quando informado, indica que a operação estabelecida neste pedido está relacionada a um determinado centro de custo. Apenas centros de custo do estabelecimento são apresentados como opção. Ex:
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Código do fornecedor para o qual está sendo feita a ordem de compra. Deve ser preenchido apenas quando todas as despesas são para um único fornecedor. | |
Código de identificação do cliente com o qual esta viagem está relacionada. Caso seja informado um projeto, este campo é automaticamente preenchido com o cliente do projeto. | |
Data planejada para o início da viagem. | |
Data planejada para o término da viagem. | |
Data em que o pedido desta viagem foi emitido. | |
Data em que o pedido foi aprovado. | |
Data em que o pedido foi cancelado. | |
Valor total das despesas informadas nessa viagem. | |
Texto livre para observações sobre a viagem. |
VENDA | |||||||
COMPRA | |||||||
AMOSTRA | |||||||
ORDEM_DE_SERVICO | |||||||
VENDA | |
MATRIZ | |
ESTOQUE | |
VENDA | |
MATRIZ | |