Cadastro de contratos documentos

• Gerar - Deve ser gerado o documento para este registro
  
• Não gerar - Não deve ser gerado o documento para este registro.
  

• Deve estar ativo e válido;
• Somente são apresentados planos onde o valor do pedido/documento for superior ao valor mínimo do plano (caso informado);
• Caso o cliente não tenha crédito, não deve apresentar planos que utilizem o limite de crédito;
• Caso o cliente use apenas planos específicos, então deve apresentar apenas os planos indicados para ele;
• Caso o cliente tenha um conceito bloqueado, então não apresenta planos que não permitam clientes neste conceito;
• O plano deve ser para todos os clientes ou selecionado para o cliente;
• O plano deve ser para todos os estabelecimentos ou selecionado para o estabelecimento em questão.
• Deve estar marcado no cadastro do estabelecimento para utilizar planos de pagamentos.
• Planos de pagamentos configurados no Tipos de pedidos (Planos de pagamento do tipo de pedido) caso o campo "Todos planos de pagamento" não esteja selecionado.
• Se o pedido for vinculado a uma lista de preços que não aceita todos os planos, o plano deve estar selecionado.
• A validação do valor mínimo do plano do plano de pagamento pode ser desconsiderado caso configurado no campo "Validar valor mínimo plano de pagamento" conforme cada tipo de pedido.

• Quando não emitir observação é obrigatória.

• Emitido = deve apresentar o número do documento
• Não emitido = "Não emitido"
• Não emitir = "Apresentar observação"

• Ambos - Documento deve ser enviado por e-mail e impresso ao contratante.
  
• Impresso - Documento deve ser entregue impresso ao contratante, não deverá ser enviado um e-mail para a contratante.
  
• E-mail - Documento deve ser entregue por e-mail ao contratante, não é necessário a impressão do documento/recibo.
  Caso não exista um e-mail no cadastro do contratante será apresentado uma mensagem de erro, não permitindo a emissão do documento.
  

Propriedades (format)

add-null-option

add-null-option:yes
add-null-option:no

• (faq:8708; sql_options)
• (faq:197939; grupos de opções)

• Manutenção - Permite realizar modificações no documento.
  
• Pendente - Não permite realizar modificações no documento.
  Documento pronto para ser emitido.
  Número do documento não é obrigatório.
  
• Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE
  
• Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento.
  
• Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento.
  O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado).
  Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular).
  
• Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ.
  
• Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ.
  
• Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz.
  
• Emitido - Não permite realizar modificações no documento.
  Número do documento é obrigatório.
  
• Entregue - Não permite realizar modificações no documento.
  
• Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).