| Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex:
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| Número sequencial do contrato de serviço. Quando não for informado o número do contrato, será utilizado o número da espécie de documento "CONTRATO" (acrescido de 1) conforme definido na guia "Documentos" (Números de Documentos de Entrada e Saída) do Estabelecimentos. | |
| Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica). | |
| Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia. | |
| Determina a prioridade desta regra com relação às demais. As prioridades das regras determinam a ordem com que elas serão avaliadas. Importante entender que tanto menor o número informado MAIOR a prioridade. A prioridade 1 (um) vem antes da prioridade 2 (dois). Regras com condições mais específicas deverão ter uma prioridade maior (número menor). | |
| Indica a data a partir da qual esta regra é válida. Eventos ocorridos antes desta data não deverão considerar esta regra. | |
| Ultima data válida para esta regra. Qualquer evento ocorrido depois desta data não deverá mais utilizar esta regra. | |
| Valor (fixo) da contratação dos serviços a ser considerado no período (mensal). Este valor pode estar condicionado a uma quantidade (franquia) limite de serviços contratados. | |
| Quando informado, indica um valor a ser cobrado sobre o serviço contratado. Exemplo: Num sistema de reservas, o valor cobrado será um percentual sobre a reserva realizada. | |
| Quantidade de serviços (franquia) que contratada dentro do valor mensal. | |
| Valor a ser desembolsado quando a prestação de serviços exceder à quantidade contratada no valor mensal. | |
Atenção Atualmente, este campo não é usado, Por padrão a cobrança será sempre de "Responsável pelo contrato".
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| Nome dado para identificar o tipo de produto. | |
| Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
| Texto que descreve o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno. | |
| Data em que ocorreu o último reajuste dos valores da negociação do contrato. | |
| Percentual a ser considerado para realizar o calculo do reajuste | |
| Define se deve ser atualizado o valor mensal | |
| Define se deve atualizar o valor por quantidade excedente | |
| Apresenta uma lista com os valores de "preview". |
| MATRIZ | Responsável pelo contrato | |||||||||||||
| FILIAL 1 | Fornecedor da negociação | |||||||||||||
| FILIAL 2 | Grupo do fornecedor | |||||||||||||
| CD-RS | Cliente | |||||||||||||