Entidade ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS

DOENSA.ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS

Descrição

Itens do documento de entrada ou saída.

Atributos

AtributoDomínioRegrasDescrição
IDID(18)Rqd PK FK Id:
Chave de identificação interna

Referência para V_ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS
DOCUMENTO_IDID(18)Rqd FK Documento:
Id do Documento

Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS
SEQUENCIAINTEGERRqd Sequência:
Sequência dos itens do documento. Deve ser iniciado em 1.
PRODUTO_IDID(18)FK Produto:
Produto

Referência para PRODUTOS
PRODUTOTEXTRqd Produto:
Descrição do produto ou serviço que deve ser impressa nos documentos.
COMPLEMENTOTEXTComplemento:
Texto adicional para o produto. P.ex: Número de série, lote, dados adicionais, etc.
REFERENCIA_PRODUTOTEXTReferência do produto:
Referência/código do produto conforme informado pelo emitente do documento.
IDENTIFICACAO_PRODUTOUPPERIdentificação do produto:
Código para identificação do produto. P.ex: código do produto.
INFORMACOES_ADICIONAIS_PRODUTOTEXT_LONGInformações adicionais:
Informações adicionais do produto.
P.ex: Norma referenciadas, informações complementares, códigos adicionais.
DATA_VALIDADEDATEAK Data de validade:
Quando informado, indica a data de validade dos produtos que estão sendo adquiridos neste item do documento.
KIT_IDID(18)FK Kit:
Quando informado, indica que este item é parte (componente) de um determinado kit/conjunto.

Referência para KITS_DOCUMENTOS
QUANTIDADEDECIMAL_VALUERqd Quantidade:
Quantidade do item, conforme a unidade de medida do produto/serviço.
Quando informado quantidade alternativa não será informado no XML e na impressão este campo.
UNIDADE_MEDIDA_IDID(18)FK Unidade de medida:
Unidade de medida do item do documento.

Referência para UNIDADES_MEDIDAS
UNIDADE_MEDIDATEXTRqd Unidade de medida:
Unidade de medida do produto. Este deverá ser valor emitido no documento.
NATUREZA_OPERACAO_IDID(18)FK Natureza de operação:
Natureza de operação do item do documento.
Por padrão ela segue a mesma operação existente no cabeçalho do documento. Caso a natureza selecionada no cabeçalho esteja marcada como "Permite alterar natureza nos itens", será apresentado o campo para seleção da natureza na inclusão dos itens.

A natureza do item não modifica definições financeiras do documento, somente definições de estoque e fiscais.

Referência para NATUREZAS_OPERACOES
VALOR_UNITARIODECIMAL_VALUERqd Valor unitário:
Valor unitário do item.
COLECAO_UTILIZADA_IDID(18)FK Lista de preços:
Lista de preços utilizada para o item.

Referência para COLECOES
VALOR_ATUAL_COLECAODECIMAL_VALUEValor na lista de preços:
Valor unitário na lista de preços selecionada.
ESTABELECIMENTO_PEDIDO_IDID(18)FK Estabelecimento do pedido:
Estabelecimento do pedido originário do item do documento.

Referência para ESTABELECIMENTOS
PEDIDO_SEQUENCIAINTEGERSequência do item de pedido:
Sequência do item de pedido que deu origem ao item do documento.
ORDEM_COMPRATEXTOrdem de compra:
Número da ordem de compra do cliente.
CENTRO_CUSTOTEXTCentro de custo:
Centro de custos do destinatário. Utilizado para emitir o faturamento separado para cada centro de custos do cliente.
CSTTEXT(4)CST:
Código da Situação Tributária (Origem + Tributação do ICMS).
É obrigatória somente quando for produto (não serviço).
Mais detalhes em:
VENDEDOR_IDID(18)FK Vendedor:
Vendedor que realizou o pedido.

Referência para VENDEDORES
ALIQUOTA_ICMSDECIMAL_VALUERqd Alíquota de ICMS:
Percentual da alíquota de ICMS para o produto nesta operação.
PERCENTUAL_COMISSAODECIMAL_VALUERqd Percentual de comissão:
Valor percentual de comissão para o item.

Valor padrão = 0
TIPO_MOVIMENTACAO_ESTOQUE_IDID(18)FK Tipo de movimentação de estoque:
Tipo de movimentação do estoque. Deve ser preenchido somente quando não possuir uma natureza de operação para o item, ou quando existir uma movimentação de estoque diferente do padrão da natureza de operação.
Ex: Em documentos S/DOC; ou para movimento informado no item de pedido.

Referência para TIPOS_MOVIMENTACOES_ESTOQUES
QUANTIDADE_ALTERNATIVADECIMAL_VALUEQuantidade alternativa:
Quantidade da unidade de medida alternativa, por exemplo na quantidade é informado 1CX, e na quantidade alternativa 10UN.
UNIDADE_MEDIDA_ALTERNATIVA_IDID(18)FK Unidade medida alternativa:
Unidade de medida alternativa utilizada para a operação com o documento fiscal. Quando informada será obrigatório o preenchimento da quantidade alternativa.
Normalmente, isso é utilizado quando existe alguma legislação exigindo que os documentos fiscais de determinado produto utilizem uma unidade de medida diferente daquela que o estabelecimento utiliza para os processos internos (controle de estoque, pedidos de venda, ordens de compra, etc.).

Referência para UNIDADES_MEDIDAS_PRODUTOS
BASE_ICMSVALUE(18)Rqd Percentual de base de ICMS:
Percentual da base de cálculo do ICMS. Este percentual será aplicado sobre a alíquota de ICMS.
P.ex.:
  • 17% de alíquota de ICMS x 100% de base de cálculo = ICMS de 17%
  • 17% de alíquota de ICMS x 70,589% de base de cálculo = ICMS de 12%

Valor padrão = 100
ALIQUOTA_IPIVALUE(18)Alíquota de IPI:
Percentual da alíquota de IPI para o produto.
BASE_IPIVALUE(18)Rqd Percentual de base de IPI:
Percentual da base de cálculo do IPI. Este percentual será aplicado sobre a alíquota de IPI.

Valor padrão = 100
TEXTO_LEGAL_ICMS_IDID(18)FK Texto legal de ICMS:
Texto legal de ICMS

Referência para TEXTOS_LEGAIS
TEXTO_LEGAL_IPI_IDID(18)FK Texto legal de IPI:
Texto legal para IPI

Referência para TEXTOS_LEGAIS
CFOP_IDID(18)FK CFOP:
CFOP do item.

Referência para CFOPS
TRIBUTACAO_PRODUTO_IDID(18)FK Tributação do item:
Tributação do item do documento. Pode ser a tributação definida no produto ou no tipo de produto.

Referência para TRIBUTACOES_PRODUTOS
ITEM_PEDIDO_IDID(18)FK Item pedido ID:
Item do pedido de compra ou de venda.

Referência para ITENS_PEDIDOS
VALOR_ICMS_BASEDECIMAL_VALUERqd Valor base de ICMS:
Valor de base para cálculo do ICMS.

Valor padrão = 0
VALOR_ICMS_ISENTOSDECIMAL_VALUERqd Valor de ICMS isento:
Valor ICMS isento.

Valor padrão = 0
VALOR_ICMS_OUTROSDECIMAL_VALUERqd Valor de ICMS outros:
Valor de ICMS em outros.

Valor padrão = 0
VALOR_ICMSDECIMAL_VALUERqd Valor de ICMS:
Valor de ICMS para o produto.

Valor padrão = 0
VALOR_IPIDECIMAL_VALUERqd Valor de IPI:
Valor de IPI para o produto

Valor padrão = 0
VALOR_IPI_BASEDECIMAL_VALUERqd Valor base de IPI:
Valor de base para cálculo do IPI.

Valor padrão = 0
VALOR_IPI_ISENTODECIMAL_VALUERqd Valor IPI isento:
Valor de IPI isento

Valor padrão = 0
VALOR_IPI_OUTROSDECIMAL_VALUERqd Valor IPI outros:
Valor de IPI outros

Valor padrão = 0
SALDO_INVENTARIODECIMAL_VALUERqd Saldo inventario:
Representa a quantidade que será movimentada no estoque. Por exemplo em um documento de entrega futura o saldo será zerado, mas o fiscal será registrado.
SALDO_FISCALDECIMAL_VALUERqd Saldo fiscal:
Representa a quantidade que será movimentada para controle fiscal. Por exemplo em um documento de entrega futura o saldo será inventário será zerado, mas o fiscal será registrado.
SALDO_CONFIRMACAODECIMAL_VALUERqd Saldo confirmação:
Quantidade confirmada recebida pelo cliente ou quantidade que pode ser utilizada para operações de devolução do item.
Esta quantidade indica o saldo ainda disponível para operações de devolução, beneficiamento ou retorno.
VALOR_ICMS_SUBSTITUICAO_TRIBUTARIAVALUE(18)Rqd Valor de ICMS ST:
OBSOLETO!
Valor de substituição tributária do item.
O valor do ICMS ST do item deve ser obtido através da Operações fiscais de itens do documento.

Valor padrão = 0
VALOR_BASE_ICMS_SUBST_TRIBVALUE(18)Rqd Valor de base ICMS ST:
Valor de base para ICMS substituição tributária.

Valor padrão = 0
TIPO_MERCADORIA_SERVICO_IDID(18)FK Tipo produto / serviço:
Define que tipo de mercadoria será emitido no documento. É utilizado para fins de tributação.

Referência para TIPOS_PRODUTOS
DESCONTOPERCENT(18)Rqd Desconto:
Valor percentual para desconto sobre o item.
Quando for 0 será desconsiderado.

Valor padrão = 0
OUTROS_VALORESVALUE(18)Rqd Outros valores:
Campo livre para ajuste do valor de custo da mercadoria. Deve aceitar valores positivos e negativos.

Valor padrão = 0
CONTRATO_IDID(18)FK Contrato:
Contrato que deu origem ao item do documento.

Referência para CONTRATOS_SERVICOS
ITEM_DOCUMENTO_ORIGEM_IDID(18)FK Item documento origem:
Quando documento se refere a outro documento do sistema, deve ser informado a qual item este se refere.
P.ex: Ao devolver um item o sistema deve vincular o novo item do documento ao documento originário.

Referência para ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS
VALOR_DESCONTO_ITEMDECIMAL_VALUERqd Valor de desconto:
Valor de desconto para o item do documento.

Valor padrão = 0
VALOR_FRETE_ITEMDECIMAL_VALUERqd Valor de frete:
Valor de frete para o item do documento.

Valor padrão = 0
VALOR_SEGURO_ITEMDECIMAL_VALUERqd Valor de seguro:
Valor de seguro para o item do documento

Valor padrão = 0
PROJETO_IDID(18)FK Projeto:
Indica que este item está vinculado a um determinado projeto.

Referência para ATIVIDADES
NCM_PRODUTOTEXTNCM para o produto:
NCM ( Nomenclatura Comum para o Mercosul ) para o produto
UNIDADE_PRODUTOFLAG(1)Rqd Unidade de produto:
Define se o item deve ou não possuir unidades de produto.

Valor padrão = N
UNIDADES_PRODUTOS_VALIDAOPCAO(1)Unidades de produtos válidas?:
Quando produto for unidade de produto deve validar se todos os produtos foram processados.
Quando atributo "Unidade de produto" for "N", este campo deve estar vazio.

Valores permitidos:
  • N - Não está válido
  • S - Valido
VALOR_PERCENTUAL_STPERCENT(18)Percentual de ST (% MVA):
Percentual representativo para a substituição tributária ou percentual de MVA (margem de valor agregado) do produto/item.
INVENTARIO_CONFERIDAVALUE(18)Quantidade conferida pelo inventário:
Quantidade conferida pelo inventário.
INVENTARIO_ESTOQUEVALUE(18)Quantidade em estoque no inventário:
Quantidade em estoque no momento do inventário.
VALOR_DESPESAS_ITEMDECIMAL_VALUEValor de despesas acessórias:
Valor de despesas acessórias do item.
CONSIDERA_NO_VALOR_TOTALFLAG(1)Rqd Considera no valor total?:
Define se o item deve ser considerado no valor total do documento.
Preenchido com:
  • 0 (N) o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd)
  • 1 (S) o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Valor padrão = S
VALOR_BASE_ICMS_ST_RETIDOVALUE(18)Valor de base de ICMS ST retido:
Valor de base de ICMS ST retido
VALOR_ICMS_ST_RETIDOVALUE(18)Valor de ICMS ST retido:
Valor de ICMS ST retido
VALOR_CREDITO_ICMSDECIMAL_VALUEValor de crédito de ICMS:
Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado no documento.
  • Para o SN: Nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
  • Para mercadorias tributadas.
ORIGEM_PRODUTOOPCAO(1)Origem do produto:
Origem do produto conforme a tributação escolhida do produto.

Valores permitidos:
  • 0 - 0 - Nacional - Mercadoria produzida no mercado nacional.
  • 1 - 1 - Estrangeira: importação direta - Estrangeira importação direta.
  • 2 - 2 - Estrangeira: adquirida no mercado nacional - Estrangeira adquirida no mercado nacional.
  • 3 - 3 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento).
  • 4 - 4 - Nacional: cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos - Cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67 e as Leis nos 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07.
  • 5 - 5 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento).
  • 6 - 6 - Estrangeira: importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX - Estrangeira, importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.
  • 7 - 7 - Estrangeira: adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX - Estrangeira, adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.
  • 8 - Nacional, com Conteúdo de Importação superior a 70% - Nacional, com Conteúdo de Importação superior a 70%
CST_IPITEXTCST IPI:
CST (Código da Situação Tributária) para o IPI.
CST para o IPI FISCAL.RQ-013, e neste caso não deve ser informado a origem da mercadoria.
CODIGO_SERVICOTEXTCódigo para o serviço:
Código para o serviço conforme a Lei Complementar 116/03.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp116.htm

Exemplos:
  • 1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas.
  • 1.02 – Programação.
  • 1.03 – Processamento de dados e congêneres.
  • 1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.
  • 40.01 - Obras de arte sob encomenda.
VALOR_BASE_IMPOSTO_IMPORTACAOVALUE(18)Valor base de II:
Valor de base de cálculo para o Imposto de Importação, quando a operação for sujeita a II, nas operações de entrada por importação.
VALOR_DESPESAS_ADUANEIRASVALUE(18)Valor de despesas aduaneiras:
Valor de despesas aduaneiras nas operações de entrada por importação.
VALOR_IMPOSTO_IMPORTACAOVALUE(18)Valor de II:
Valor de Imposto de Importação para o item do documento (II).
VALOR_IOF_SOBRE_IMPORTACAOVALUE(18)Valor de IOF sobre importação:
Valor do imposto sobre operações financeiras nas operações de entrada por importação.
VALOR_DIREITOS_ANTIDUPINGVALUE(18)Valor de direitos antidumping:
Valor de direitos antidumping para o documento fiscal de importação
CST_ICMS_SPEDTEXTCST ICMS SPED:
CST para o item do documento para utilização no SPED. Campo é preenchido sempre com o a informação de "origem do produto", p. ex: 000, 060, 360.
Ver Conversões automáticas para operação de declaração de tributos.
VALOR_DESCONTO_INCONDICIONALVALUE(18)Valor de desconto incondicional:
Valor de desconto incondicional para item. P.ex: Zona Franca
PRODUTO_RELACIONADO_SERVICO_IDID(18)FK Produto relacionado ao serviço:
Produto que está relacionado ao serviço, como por exemplo a NF de apresentação de um filme

Referência para PRODUTOS
VALOR_CUSTO_FISCALVALUE(18)Custo de aquisição fiscal:
Custo fiscal unitário da mercadoria, apenas utilizando os valores fiscais da mercadoria.
VALOR_CUSTO_FINANCEIROVALUE(18)Valor de aquisição:
Custo de aquisição unitário da mercadoria considerando valores financeiros como p.ex.: descontos financeiros, acréscimos financeiros.

Definição contábil:
A soma do preço de compra de um bem com os gastos suportados direta ou indiretamente para colocá-lo em condição de uso.
CONSIDERAR_NO_FINANCEIROFLAG(1)Rqd Considerar no financeiro?:
Define se o item deve ser considerado na geração do financeiro (contas a pagar ou receber).

Valor padrão = S
VALOR_MERCADORIAS_SERVICOSDECIMAL_VALUEValor mercadorias/serviços:
Valor total para o item considerando o valor unitário e a quantidade informada para o mesmo. Não considera descontos ou acréscimos no seu cálculo.
VALOR_TOTAL_ITEMDECIMAL_VALUEValor total para o item:
Valor contábil
Representa o valor total para item considerando: 
+ Valor de  mercadorias/serviços
- desconto
+ frete
+ despesas
+ ipi
+ impostos
CODIGO_AUTORIZACAO_CODIFBIG_INTEGER(18)Código de autorização CODIF:
Código de autorização/registro do CODIF ( Sistema de controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC)
SIGLA_UF_CONSUMO_IDID(18)FK Sigla da UF de consumo:
Informar a UF de consumo do produto

Referência para REGIOES
VALOR_INFORMADO_DESCONTODECIMAL_VALUEValor de desconto:
Valor de desconto informado para o item do documento
VALOR_INFORMADO_FRETEDECIMAL_VALUEValor de frete:
Valor de frete informado para o item do documento
VALOR_INFORMADO_DESPESAS_ACESSORIASDECIMAL_VALUEValor de despesas acessórias:
Valor de despesas acessórias informada para o item do documento
CODIGO_ATIVIDADE_MUNICIPIOTEXTCódigo da atividade do município:
Código da tributação do serviço para emissão da NFSe conforme definido pela legislação do município do estabelecimento emitente do documento.
DESCRICAO_CODIGO_ATIVIDADE_MUNICIPIOTEXTDescrição código atividade município:
Descrição para o código de atividade no município para emissão da NFSe conforme definido pela legislação do município do estabelecimento emitente do documento.
PERCENTUAL_APROXIMADO_IMPOSTOSPERCENT(18)Percentual aproximado impostos:
Percentual aproximada de impostos para item de documento.
Alíquota percentual de impostos aproximados de produtos com origem nacional, a ser apresentado no documento fiscal conforme a Lei 12.742/2012.

Origem das informações: IBPT
VALOR_APROXIMADO_IMPOSTOSDECIMAL_VALUEValor aproximado de impostos:
Valor aproximado de impostos para item de documento, conforme a Lei 12.742/2012.

(Aliquota proximada / 100 * Valor total item)

Origem das informações: IBPT
PESO_LIQUIDODOUBLE(18)Peso liquído:
Peso líquido do item. É o somatório dos pesos do produto sem embalagens.
PESO_BRUTODOUBLE(18)Peso bruto:
Peso bruto total do item. É o pesos total do item
CST_ICMS_DECLARANTETEXTCST ICMS declarante:
Classificação situação tributária do ICMS para o declarante, campo deve ser preenchido sempre com o a informação de "origem do produto", p. ex: 000, 060,360
Conversões automáticas para operação de declaração de tributos

P.ex (Entradas): Em uma operação de entrada foi utilizada a CST 010, mas para a operação de declaração o correto é 060.

P.ex (Saídas): Foi emitida uma nota com a CST 030, mas foi emitida uma CCe alterando a CST para 060.
CST_IPI_DECLARANTETEXTCST IPI declarante:
Classificação situação tributária do IPI para o declarante.
CST para IPI

P.ex (Entradas): Em uma operação de entrada foi utilizada a CST 01, mas para a operação de declaração o correto é 49(Outros), e o valor de IPI neste caso deve ser apenas somado ao valor unitário do item.

P.ex (Saídas): Foi emitida uma nota com a CST 01, mas foi emitida uma CCe alterando a CST para 49.
CST_PIS_DECLARANTETEXTCST PIS declarante:
Classificação situação tributária do PIS para o declarante.
CST PIS ou COFINS

P.ex (Entradas): Em uma operação de entrada foi utilizada a CST 01, mas para a operação de declaração o correto é 73.
CST_COFINS_DECLARANTETEXTCST COFINS declarante:
Classificação situação tributária do COFINS para o declarante.
CST PIS ou COFINS

P.ex (Entradas): Em uma operação de entrada foi utilizada a CST 01, mas para a operação de declaração o correto é 073.
CFOP_DECLARANTE_IDID(18)FK CFOP declarante:
CFOP para a operação do declarante.

P.ex: Foi emitido uma carta de correção corrigindo a CFOP de venda 5.405 para 5.403.

Referência para CFOPS
ALIQUOTA_PIS_DECLARANTEPERCENT(18)Aliquota PIS Declarante:
Alíquota percentual de PIS para a operação de declarante
ALIQUOTA_COFINS_DECLARANTEPERCENT(18)Aliquota COFINS Declarante:
Alíquota percentual de COFINS para a operação de declarante
REGRA_TRIBUTO_ICMS_IDID(18)FK Regra do tributo ICMS:
Regra para o tributo ICMS. Somente por ser informada quando não informada regra do ICMS informado no cadastro do produto ou no tipo de produto.

Referência para REGRAS_TRIBUTOS
CODIGO_APURACAO_IDID(18)FK Código da apuração:
Define o código com o qual o item será apurado em caso de:
"Outras saídas", "Isenta"

P.ex:
RS99999238 = Operação de outras saídas com partes de autopeças
RS99999502 = Operação isenta, ENERG ELET,PETROLEO,COMB-INTEREST

Referência para CODIGOS_AJUSTES_APURACOES
VALOR_CUSTO_FISCAL_ICMSDECIMAL_VALUECusto de aquisição fiscal c/ ICMS:
Custo fiscal unitário da mercadoria, apenas utilizando os valores fiscais da mercadoria, mas não sendo considerado o crédito de ICMS (se houver)
VALOR_INFORMADO_SEGURODECIMAL_VALUEValor informado seguro:
Valor informado para o seguro
ALIQUOTA_ICMS_DECLARANTEPERCENT(18)Alíquota percentual de ICMS para a operação de declarante:
Alíquota percentual de ICMS para a operação de declarante, quando não informada deve utilizar a alíquota informada no item do documento.
REPRESENTANTE_IDID(18)FK Representante:
Representante do destinatário (somente em emissões próprias)
Será utilizado o representante do pedido, caso não informado deve utilizar o informado no cliente.

Referência para VENDEDORES
VENDEDOR_CLIENTE_IDID(18)FK Vendedor cliente:
Vendedor informado no cadastro do cliente (somente em emissões próprias)

Será utilizado o valor informado no pedido, caso não informado será utilizado o valor do cadastro do cliente.

Referência para VENDEDORES
NCM_IDID(18)FK NCM:
Relacionamento com a classificação de NCM do produto

Referência para CLASSIFICACOES_NCM
MEMORIA_CALCULO_CUSTO_UNITARIOTEXT_LONGMemória de cálculo do custo unitário:
Memória de cálculo do custo unitário fiscal da mercadoria ou serviço na operação de entrada.
Legenda:
  • (+): incrementam (aumentam) o valor do custo (p.ex: IPI, frete, ICMS substituição tributária)
  • (-): decrementam (diminuem) o valor do custo (p.ex: ICMS, PIS, COFINS)
  • ($): incrementa (aumentam) somente o valor do custo financeiro (p.ex: IPI com CST 00)
PERMITE_SUBITENSFLAG(1)Rqd Permite subitens:
Define se deve ser informado os subitens que compõem o item do documento.

Valor padrão = N
VALOR_DESONERADO_ITEMDECIMAL_VALUEValor desonerado:
Valor a ser desonerado do item
VALOR_IMPOSTOS_DEVOLVIDOSDECIMAL_VALUEValor de impostos devolvidos (IPI):
Valor de imposto que será devolvido no documento fiscal.
Este campo deve ser preenchido somente quando o valor de imposto devolvido, deve ser destacado no campo de "despesas acessórias".
Este valor não irá influenciar o valor de impostos como por exemplo "ICMS".
OBSERVACOES_IMPOSTOS_DEVOLVIDOSTEXT_LONGObservações de impostos devolvidos (IPI):
Somente deve ser preenchido quando o campo "VALOR_IMPOSTOS_DEVOLVIDOS" estiver preenchido. Por exemplo: IPI = 5%
ITEM_BENEFICIAMENTO_RELACIONADO_IDID(18)FK Item beneficiamento relacionado:
Vinculo com o item de documento que foi é beneficiado.
O item deve ser vinculado somente com itens do próprio documento.

Referência para ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS
REALIZAR_CALCULO_IMPOSTOSOPTION(1)Rqd Calcular impostos:
Define se deve ou não calcular os impostos como ICMS, IPI. Quando informado "N", os campos devem ser preenchidos manualmente.

Valores permitidos:
  • S - Sim - Os valores de impostos são calculados automaticamente
  • N - Sim - Importação NFE - Os valores de impostos são preenchidos pelo processo de importacao de nota fiscal
  • M - Manual - Os valores de impostos devem ser informados manualmente.

Valor padrão = S
DIFERIMENTO_ICMSPERCENT(18)Diferimento Icms:
Percentual de diferimento para o ICMS, ele reduz o valor de ICMS a ser creditado/debitado.
VALOR_ICMS_DIFERIDODECIMAL_VALUEValor de ICMS diferido:
Valor de ICMS que foi diferido
QUANTIDADE_PRODUTO_VARIACAODECIMAL_VALUEQuantidade produto variação:
Quantidade utilizada para o produto variação, que deve ser informada somente para produtos que são variação de outro, e que será sugerido conforme fator de conversão.
VALOR_ADICIONAL_PRODUCAODECIMAL_VALUEValor adicional para produção:
Valor adicional para a produção do item, que deve ser adicionado ao custo do item, seu uso é exclusivo para documentos de entrada.
PRODUTO_ENTRADA_NA_PRODUCAO_IDID(18)FK Produto para entrada na produção:
Produto que será utilizado para efetuar a entrada de um produto beneficiado. Quando não informado é utilizado o próprio produto do documento.

Referência para PRODUTOS
MEMORIA_CALCULO_PRODUCAOTEXT_LONGMemória de cálculo produção:
Memória de cálculo para o produto de produção.
Legenda:
  • (+): incrementam (aumentam) o valor do custo
  • (-): decrementam (diminuem) o valor do custo
QUANTIDADE_ENTRADA_NA_PRODUCAODECIMAL_VALUEQuantidade de entrada na produção:
Quando informado o produto de entrada na produção, pode ser informado a quantidade que foi produzida, quando não informada, será utilizada a quantidade do item.

Este campo só deve ser preenchido quando informado um produto de entrada de produção/beneficiamento.
ITEM_COMPOSICAO_CUSTO_IDID(18)FK Item para composição de custo:
Valor de custo deste item deve ser agregado ao custo do item relacionado.

Referência para ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS
ITEM_SERVICO_BENEFICIAMENTO_IDID(18)FK Item de Serviço beneficiamento:
Item do documento fiscal que foi informado o serviço de beneficiamento e que deve ser agregado ao custo unitário do item.

Referência para ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS
PERCENTUAL_ICMS_FCPPERCENT(18)Percentual ICMS FCP:
Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) aquela UF.
Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação.
ALIQUOTA_ICMS_DESTINODECIMAL_VALUEAlíquota ICMS destino:
Alíquota de ICMS para o estado de destino, somente deve informado para operação de saída para consumidor final.
PERCENTUAL_PROVISORIO_PARTILHAPERCENT(18)Percentual provisório de partilha:
Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino:
  • 40% em 2016;
  • 60% em 2017;
  • 80% em 2018;
  • 100% a partir de 2019
VALOR_ICMS_FCPDECIMAL_VALUEValor ICMS FCP:
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
VALOR_ICMS_ESTADO_REMETENTEDECIMAL_VALUEValor do ICMS estado remetente:
Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente.
Nota: A partir de 2019, este valor será zero.
VALOR_ICMS_ESTADO_DESTINODECIMAL_VALUEValor do ICMS estado destino:
Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF.
ALIQUOTA_ICMS_ORIGEMDECIMAL_VALUEAliquota ICMS origem:
Alíquota de ICMS para o estado de origem, somente deve informado para operação de saída para consumidor final.
VALOR_ICMS_BASE_PARTILHADECIMAL_VALUEValor de ICMS base partilha:
Valor de ICMS utilizado como base para operação de partilha de ICMS entre o estado de origem e destino.
ATUALIZAR_INFORMACOES_PEDIDOFLAG(1)Rqd Atualizar informações do pedido:
Quando informado N, não deve ser realizado qualquer modificação no item do pedido. Seu uso principal é para o registro da produção, onde o produto informado no documento é diferente do existente no pedido

Valor padrão = S
PRODUTO_RESERVADO_IDID(18)FK Produto reservado:
Quando informado, indica que este registro representa uma reserva deste produto no respectivo estoque.

Referência para PRODUTOS
VALOR_ICMS_SUBSTITUICAO_TRIBUTARIA_AVULSADECIMAL_VALUEValor de ICMS ST avulso:
Valor de ICMS substituído em operação com mercadoria substituída no estado de destino e não recolhida pelo emitente e destacado no documento fiscal.
  • Deve ser informado o valor total do ICMS_ST para o item do documento.
  • O valor unitário do ICMS-ST avulso do item será calculado pelo valor total do ICMS-ST do item dividido pela quantidade do produto informado no item.
  • O ICMS-ST avulso somente é aceito em documentos de entrada emitidos por terceiros.
  • O valor informado será agregado ao custo fiscal da mercadoria.
  • O valor informado substituirá o valor de ICMS ST que estiver informado no item.

Estes valores são recolhidos ao Fisco em guia de recolhimento específica.
OBSERVACOES_DECLARANTE_ICMSTEXT_LONGObservações declarante:
Observações sobre a tributação do ICMS que devem ser informadas nas observações no documento fiscal.
IDENTIFICACAO_LOTETEXT_LONGIdentificação lote:
Identificação para os lotes do item do documento separados por linha.
ITEM_PEDIDO_PRODUCAO_IDID(18)FK Item pedido de produção:
Item do pedido de produção que deve ser registrado como produzido. Somente pode ser informado para itens com a CFOP x.120,x.121,x.122,x.124 ou x.125.

Referência para ITENS_PEDIDOS
VALOR_IPI_AGREGADODECIMAL_VALUEValor de IPI agregado:
Valor de IPI agregado ao valor unitário do item, para operações de Nota Fiscal Consumidor (NFCe), Cupom Fiscal(CF) ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor (NFVC) onde o valor de IPI deve ser registrado separadamente.
VALOR_APROXIMADO_ICMSDECIMAL_VALUEValor aproximado de ICMS:
Valor aproximado de ICMS calculado para operações com itens com substituição tributária para empresas optantes pelo Simples Nacional.
VALOR_UNITARIO_ALTERNATIVODECIMAL_VALUEValor unitário alternativo:
Valor unitário para a unidade de medida alternativa.
REGRA_TRIBUTO_IPI_IDID(18)FK Regra do tributo IPI:
Regra para o tributo IPI, somente deve ser preenchida caso existam regras individuais para o IPI.

Referência para REGRAS_TRIBUTOS
ENQUADRAMENTO_IPITEXT(4)Enquadramento legal do IPI:
Código de enquadramento legal do IPI. Quando não informado, a geração do XML assume o código 999.
QUANTIDADE_TRIBUTARIADECIMAL_VALUEQuantidade tributária:
Quantidade do item, conforme a unidade de medida do produto/serviço. Será utilizado somente para geração do arquivo XML, quando não informado utiliza o valor de quantidade.

Quantidade é automaticamente preenchida quando informado o fator e unidade de medida tributária no produto.
UNIDADE_MEDIDA_TRIBUTARIA_IDID(18)FK Unidade de medida tributária:
Unidade de medida tributária para o item do documento. Será informada apenas na NFE; caso não informada a unidade de medida padrão para o item.

Unidade é automaticamente preenchida quando informado o fator e unidade de medida tributária no produto.

Referência para UNIDADES_MEDIDAS
VALOR_UNITARIO_TRIBUTADODECIMAL_VALUEValor unitário tributário:
Valor unitário tributário do item
ALIQUOTA_ICMS_ST_RETIDOPERCENT(18)Alíquota de ICMS retido por ST:
Percentual de ICMS retido na operação de substituição tributária. Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, nao deve ser incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria.
Exemplo: Alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP deve ser informado no campo especifico.
APROXIMADO_TRIBUTOS_IDID(18)FK Aproximado de tributos:
Relacionamento com o percentual aproximado de tributos utilizado no item do documento fiscal.
Utilizado somente a partir da versão 4.00 da NFE.

Referência para ITENS_TRIBUTOS_APROXIMADOS
ESCALA_RELEVANTEOPTION(1)Escala Relevante:
Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017:
Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017

Valores permitidos:
  • S - Produzido em Escala Relevante
  • N - Produzido em Escala NÃO Relevante.
CODIGO_BENEFICIO_FISCALTEXTCódigo do beneficio Fiscal:
Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item.
Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem.

ESTOQUE_MOVIMENTADO_IDID(18)FK Estoque movimentado:
Define o estoque a ser movimentado para operações que ocorrem com terceiros ou o estoque que deve ser movimentado para operação.

Deve seguir obrigatoriamente o estoque informado na natureza de operação, quando o proprietário ou detentor não for o estabelecimento.

Casos:
  • Caso na CFOP da natureza de operação esteja determinado para exigir a escolha estoque a ser movimentado.
  • Operação de "Envio de garantia para a fabrica"
    • Debita do estoque de terceiros em meu poder
    • Credita em estoque próprio em poder de terceiros (neste caso o proprietário do estoque deve ser o cliente que enviou a mercadoria)

Referência para ESTOQUES_PRODUTOS
EFETIVO_ALIQUOTA_ICMSPERCENT(18,4)Aliquota ICMS Efetivo:
Alíquota percentual para o ICMS Efetivo, o percentual deve ser informado somente se a CST for 60 ou 500.
EFETIVO_PERC_BASE_ICMSPERCENT(18)Base ICMS Efetivo:
Percentual da base de calculo para o ICMS Efetivo
VALOR_BASE_ICMS_EFETIVODECIMAL_VALUEValor base de ICMS Efetivo:
Valor de base de calculo para o ICMS Efetivo


Percentual da base de cálculo do ICMS Efetivo. Este percentual será aplicado sobre a alíquota de ICMS.
P.ex.:
  • 17% de alíquota de ICMS x 100% de base de cálculo = ICMS de 17%
  • 17% de alíquota de ICMS x 70,589% de base de cálculo = ICMS de 12%

VALOR_ICMS_ISENTO_EFETIVODECIMAL_VALUEValor de ICMS isento Efetivo:
Valor de ICMS Isento
ALIQUOTA_ICMS_ST_RETIDO_FCPPERCENT(18)Alíquota de ICMS retido por ST FCP:
Percentual de ICMS FCP retido na operação de substituição tributária.
VALOR_ICMS_EFETIVODECIMAL_VALUEValor de ICMS Efetivo:
Valor de ICMS Efetivo para o item do documento
VALOR_BASE_ICMS_ST_RETIDO_FCPDECIMAL_VALUEValor de base de ICMS ST retido FCP:
Valor da base de calculo para o ICMS FCP -ST
VALOR_ICMS_ST_RETIDO_FCPDECIMAL_VALUEValor de ICMS ST retido FCP:
Valor de ICMS ST retido por FCP
ITEM_DOCUMENTO_RETIDO_IDID(18)FK Item documento retido:
Para os casos onde o valor de ICMS Efetivo for preenchido e a o estabelecimento "não for Varejo" pode ser vinculado ao item de origem do valor de ICMS ST retido.
Caso ocorra a exclusão do documento de origem, o vinculo é realizado pela chave de acesso.

Referência para ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS
VALOR_ICMS_RETIDO_STDECIMAL_VALUEValor de ICMS retido por ST:
Valor de ICMS que foi retido no documento de entrada, campo implementado para atender o NT 2018.005 versão 1.20.
CHAVE_NFE_ITEM_DOCUMENTO_RETIDOTEXTChave de acesso para o item documento retido:
Chave de acesso do documento fiscal vinculado para controle da origem dos valores de ICMS-ST Retido ou efetivo.

Para os casos onde o valor de ICMS Efetivo for preenchido e a o estabelecimento "não for Varejo" pode ser vinculado ao item de origem do valor de ICMS ST retido.
PESO_CUSTOPERCENT(18)Peso para custo:
Percentual de para formação de custo na transformação de produtos. Seu uso é permitido somente para documentos que utilizam transformação e para operações de entrada.
ITEM_ORDEM_COMPRAINTEGERItem da ordem de compra:
Sequência do item do pedido de compra (ordem de compra) fornecido pelo destinatário (cliente) do pedido.
VALOR_DEDUCAO_BASE_CALCULO_ITEMDECIMAL_VALUEValor de dedução da base de cálculo:
Valor de dedução da base de cálculo do imposto do item, quando informado reduz o valor a ser calculo para imposto, mas não modifica o valor de base do imposto.
A dedução pode ser configurada conforme o tributo, no campo FISCAL.REGRAS_TRIBUTOS.APLICAR_DEDUCAO_ITEM.
P.ex: No ISS, está configurado para incluir a dedução na base de calculo do imposto.
VALOR_DESCONTO_CONDICIONALDECIMAL_VALUEValor desconto condicional:
Valor de desconto condicional a ser aplicado no item do documento
VALOR_DESCONTO_INCONDICIONAL_SERVICODECIMAL_VALUEValor de desconto incondicional serviço:
Valor de desconto incondicional para o serviço
VALOR_SERVICOS_AGREGADOSDECIMAL_VALUEValor de serviços agregados:
Valor de serviços agregados ao custo fiscal e/ou financeiro da mercadoria.
CODIGO_ANP_IDID(18)FK Código para ANP:
Código numérico para representar o produto na ANP

Referência para CLASSIFICACOES_ANP
PEDIDO_IDID(18)FK Pedido:
DEPRECIADO!!!!
USAR ITEM_PEDIDO_ID.
ID do pedido, quando for vinculado ao um pedido

Referência para PEDIDOS

Regras

Calcular valor unitário

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Se o valor unitário do item não estiver informado, calcula o valor unitário do item de acordo com o tipo de opção indicada no campo "Regra de cálculo do preço unitário" definido no cadastro da natureza de operação.

Preencher valores padrões para o item

(Antes de inserir)
Preencher os valores padrões para item de documento, e somente quando não informado no processo de inclusão do item.

Atualizar campos de ICMS e IPI conforme informações de tributação do produto

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Atualizar campos de ICMS e IPI conforme informações de tributação do produto.

Calcular os valores de impostos do item

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Calcular os valores de impostos sobre o item.

Realiza a movimentação do estoque do produto do item

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Realizar a atualização do estoque quando a natureza determinar isso.
O movimento só poderá ser executado quando situação do documento for diferente de "em manutenção".

Atualizar o documento

(Depois de excluir)
Atualizar o documento.

Colocar identificação e descrição do produto

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Preenche a identificação do produto (código) e o nome do produto (descrição) quando não forem informados.

Inserir a natureza na entidade de relacionamento Naturezas x Documentos

Registrar na "Natureza x Documentos" as naturezas encontradas nos itens

Inserir a unidade de medida se não for informado

(Antes de inserir)
Registra a unidade de medida do item, caso não esteja informada, localizando a unidade de medida da seguinte ordem:
1) Unidade de medida informada no cadastro do produto, ou
2) Unidade de medida informada no tipo de produto/serviço.
Apresentará mensagem de erro caso não localize uma unidade de medida para o produto/serviço ou tipo de produto/serviço.

Exclusão do movimento de estoque ao excluir o item

(Antes de excluir)
Excluir o movimento de estoque originado a partir do item ao excluir o item do documento.
Liberar o item do pedido que deu origem ao item do documento para novo faturamento/atendimento. (revisar implementação no método)

Sequenciar os itens

(Antes de inserir)
Atualizar a sequência do item com o último número de sequência dos itens utilizado + 1.

Colocar informações no campo de saldo confirmação

(Antes de inserir)
Deve colocar no campo saldo de confirmação o valor igual ao emitido no documento

Processar as regras tributárias

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Processar as regras tributárias para o item do documento, tratando todos os tributos envolvidos na operação.

Produto está cancelado!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Não permite informar produtos cancelados quando o tipo de operação movimentar estoques.

Preencher percentual de comissão do item

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Preencher o percentual de comissão para o item

Calcular unidades de produto

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Calcular se todas as unidades de produto foram inseridas no item.

Informar o CST do item para utilização no SPED

(Antes de inserir)
Informar o CST do item para utilização posterior do SPED

Atualizar o valor de custo do produto

(Antes de alterar)
Atualizar o valor de custo do produto, quando o mesmo for um documento de entrada

Atualizar valor do item

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Popular informações sobre a ANP

(Antes de inserir)
Quando produto possuir um código ANP deve preencher os campos necessários

Calcular valor aproximado de impostos

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Calcular valor aproximado de impostos, conforme a Lei 12.742/2012.

O Valor de aliquota está informado no NCM.

Informar o peso liquido e bruto para o item de documento

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Obter do cadastro de produto o peso bruto e liquido por unidade e gravar no item de documento.

Valores de item não podem estar preenchidos quando documento está na situação de manutenção

(Antes de alterar)
Valores de item não podem estar preenchidos quando documento está na situação de manutenção:

Incluir o representante e vendedor do cliente

(Antes de inserir)
Incluir o representante e o vendedor do cliente, caso o documento seja de emissão própria.
Caso exista um pedido, deve ser utilizado as informações constantes nele, caso contrário deve ser utilizado as informações do cadastro do cliente.

Incluir tributações de PIS e COFINS para declarante

(Antes de alterar)
Caso informado o declarante, deve ser respeitado as regras:
Cumulativo: 0,65% e de 3%
Não Cumulativo: 1,65% e de 7,6%


Devem obrigatoriamente informar alíquota 0.

Não devem realizar modificações na alíquota.

Incluir o registro de subitem

(Depois de inserir)
Ao incluir um item no documento deve ser incluído o registro de sub-item

Alterar os subitens

(Antes de alterar)
Ao alterar informações no item, deve ser ajustado as informações que estão no subitem.

Incluir itens de beneficiamento

(Depois de inserir)
Caso o item incluído seja oriundo de beneficiamento/pedido de produção os itens dos pedidos de consumo devem ser inseridos no documento

Alterar itens de beneficiamento

(Depois de alterar)
Alterar as quantidades de itens vinculados ao beneficiamento.

Excluir itens vinculados do beneficiamento

(Antes de excluir)

Desconsiderar o saldo de devolução conforme natureza

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Conforme configurado na natureza de operação, o saldo de confirmação(devolução/estorno) pode ser considerado como zerado.

Informar produto reservado

(Antes de inserir)
Informar que o produtos que devem ser reservados conforme a natureza de operação.

Calcular unidade de medida alternativa

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Calcular a unidade de medida alternativa para a operação de faturamento. Deve ser utilizada quando a unidade de faturamento do produto for informada e diferente da unidade padrão do produto.

Atualizar estatísticas produtos

(Depois de inserir, Depois de alterar, Depois de excluir)
Atualiza as Estatísticas de documentos por produtos marcando-a como não atualizada quando necessário (alteração da quantidade e/ou valor unitário).

Preencher fator e unidade para operações com importação e exportação

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Quando informado no produto a unidade de medida e fator para operações com importação e exportação, os campos respectivos devem ser automaticamente preenchidos.

Quantidade máxima de itens para o documento

(Antes de inserir)
Quando definido na espécie ou na cidade(do emitente) a quantidade máxima de itens, deve ser validado.

Informar o uso de sub-item no documento

(Antes de inserir)
Quando o tipo de produto exigir a informação de lote, deve ser informado os sub-itens do item do documento

Validar quantidade fracionada

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Verifica se a quantidade informada é fracionada e se a unidade de medida do produto permite quantidades fracionadas.

Atualizar origens comissoes

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Se estiver ativo o sistema de comissionamento versão 2, atualiza todas as origens de comissionamento:

Atualizar comissões contratadas

(Depois de inserir, Depois de alterar)

Informar null ordem de compra

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Quando a ordem de compra não estiver informada e estiver com espaços em branco, os mesmos serão removidos.

Validar estabelecimento do pedido

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Se o item_pedido_id for alterado e não nulo, verifica a opção marcada em "Validar o estabelecimento dos documentos" nas naturezas de operações e bloqueia ou apresenta mensagem conforme a opção que estiver marcada.

Validar finalidade de mercadoria dos pedidos

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Se a espécie do documento tiver o campo "Modelo de documento fiscal" preenchido e o campo "Validação finalidade de mercadoria dos pedidos" estiver marcado no cadastro do estabelecimento não permite incluir itens com finalidades diferentes no mesmo documento, p.ex.: consumo e revenda

Preencher informações pedido

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Preenche ESTABELECIMENTO_PEDIDO_ID caso tenha PEDIDO_ID ou ITEM_PEDIDO_ID informados,
se PEDIDO_ID for nulo e tiver ITEM_PEDIDO_ID informado, preenche PEDIDO_ID,
se ITEM_PEDIDO_ID estiver informado preenche PEDIDO_SEQUENCIA

Regras para validação de itens documentos

(Depois de inserir)
Regras de validação para a inclusão de itens de documentos.

Preencher item de documento referencial retido

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Preencher o item de documento referencial com os valores de ICMS retidos.

Preencher informações adicionais do produto

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Caso informado o campo de FISCAL.NATUREZAS_OPERACOES.DETALHAR_IMPOSTOS_ITENS, deve ser executado o SCRIPT para preenchimento dos valores com os impostos.

Natureza de operação ou Tipo de movimentação de estoque obrigatório(s)!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
É obrigatório o preenchimento do campo Natureza de operação ou Tipo de Movimentação estoque.

Não é permitido emissão de documentos para produtos do tipo modelo!

(Antes de inserir)
Não é permitido emissão de documentos para produtos do tipo modelo.

Não é permitido realizar manutenção em itens de documentos já emitidos!

(Antes de alterar, Antes de excluir)
Não é permitido modificar ou excluir qualquer item de documento que está com a situação diferente de "em manutenção".

Somente é permitido incluir itens em documentos "em manutenção"!

(Antes de inserir)
Não é permitido incluir novos itens a um documento que está em uma situação diferente de "manutenção".

Deve ser informado o produto ou tipo de mercadoria/serviço!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Para se incluir um item no documento é obrigatório informar o produto ou o tipo de mercadoria/serviço.

Natureza de operação não permite movimentar produtos!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Natureza de operação não permite movimentar produtos.

Natureza de operação não permite itens do tipo serviço!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Natureza de operação não permite itens do tipo serviço.

Não é permitido excluir itens de documentos que não estão em situação "em manutenção"!

(Antes de excluir)
Somente poderão ser excluídos itens quando o documento estiver na situação "em manutenção".

Valor unitário do item não pode ser 0 (zero)!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Natureza de operação utilizada não permite que o item do documento possua valor igual a 0 (zero).

Quantidade do item não pode ser igual a 0 (zero)!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
A natureza de operação utilizada para o documento não permite que o item possua a quantidade zerada.

O item não está configurado para a tributação informada!

(Antes de inserir)
Verificar se o item pode utilizar a tributação informada. P.ex.: se a tributação pode ser utilizada para saída.

Campo de complemento para o serviço deve ser obrigatoriamente preenchido!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Quando informado o campo de tipo de produto deve ser obrigatoriamente preenchido o campo de complemento para o serviço.

Código da atividade é obrigatório para esta cidade!

(Antes de inserir)
Validar a necessidade de obrigatoriedade do campo de código de atividade no município conforme a cidade.

Saldo para devolução não pode ser negativo

(Antes de alterar)
Apresentar mensagem informando qual item de documento de entrada para o qual a quantidade a retornar é maior que a quantidade disponível (não retornada) no item.

Unidade de medida da variação não permite valores fracionados

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Validar se a unidade de medida do produto variação permite ou não quantidades fracionadas.

Natureza de operação do documento não permite este tipo de pedido!

(Antes de inserir)
Valida se o tipo de pedido está selecionado e permitido no cadastro da natureza de operação utilizada no documento.

A natureza de operação utilizada no documento está configurada para exigir o vínculo dos itens do documento com pedidos!

(Antes de inserir)
Para incluir itens deve ser obrigatório a existência de um pedido.

Valor tributário total do item não está correto

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Caso informado a quantidade tributária e valor tributário do item, o resultado deve ser igual ao valor do item.

VALOR_UNITARIO * QUANTIDADE = VALOR_TRIBUTARIO_ITEM * QUANTIDADE_TRIBUTARIA

Erro ao excluir item, pois existe um evento registrado no pedido

(Antes de excluir)
Caso exista um vinculo com um evento registrado em pedido, deve ser apresentado erro ao usuário

Validar CST para o ICMS

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Valida o uso da CST ou CSOSN para emissão de documentos fiscais de acordo com o regime tributário do estabelecimento emitente do documento.
Empresas optantes do Regime Normal de Tributação devem utilizar somente as operações com situações tributárias que não são utilizadas para empresas do Simples Nacional.

Validar pedidos aprovados conforme natureza operação

(Antes de inserir)
Quando na natureza de operação estiver marcado o campo PEDIDOS_APROVADOS apenas é possível utilizar pedidos aprovados.

Validar estoque na inclusão do item

(Antes de inserir)
Validar se o estoque do item está disponível para operação

Validar estoque na alteração do item

(Antes de alterar)
Validar se o estoque do item está disponível para operação

Validar data de validade

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Ao incluir ou alterar um produto, ou alterar a data de validade do produto de um documento de entrada se a preferência Validação Data de Validade estiver marcada (Valor "S") e no produto o campo "Informar validade" ou no tipo de produto o campo "Informar a data de validade nos documentos" estiver configurado como Requerido e a data de validade estiver nula apresentará uma mensagem de erro.

Validar itens do documento

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Validar unidade de medida de comércio exterior

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Quando a natureza de operação for origem igual a 3 deve ser informado a Unidade de medida tributária para importação.

Calcular preço do item(documento, prod)

Realizar o calculo do preço do produto

Formatar memória de calculo

Formata a apresentação do campo MEMORIA_CALCULO_CUSTO_UNITARIO
A preferência DOENSA.ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS.APRESENTAR_MEMORIA_CALCULO_CUSTO_ITEM_VALOR_ZERADO permite definir se deve mostrar os valores zerados.

Pesquisar preço(produto, quantidade, quantidade_inserida, bloco_base)

Permite pesquisar pro um preço para um determinado produto conforme a quantidade informada.

Preencher padrões

Preencher os valores padrões para tributação e saldos

representa

Retornar quanto o item representa no documento

retorna_cfop

Retornar a cfop do item. Formatado como no exemplo: 5.102

Retorna código produto

Função deve retornar o código do produto

Retorna NCM

Retornar o código NCM do produto

Retorna Produto(tributo)

Retornar o tributo passado por parâmetro para realização de operações com o mesmo.

Retorna referencia produto

Retornar o código referencia do produto com um fornecedor ou cliente.

Retornar o item de pedido

Retornar o item para o pedido

Retorna sub total do item

Retorna o valor do item

Retorna tributo(tributo)

Retornar o registro do tributo

Uk String

Padroniza a identificação de um item de documento: 
Item 001 - NFE 2984738/1

Valor de custo da mercadoria

Retorna o valor de custo da mercadoria neste documento.
Não deve retornar nada caso:

Valor de custo da mercadoria