Financeiro

Índice

LOPs

FINANC.CAD_LOP

Descrição

Configuração dos LOPs para títulos financeiros.

O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.

No LOP são informadas as regras e configurações financeiras de cobrança do título, p.ex.: percentual de juros de mora diário por atraso, número de dias para protesto, tipo de impressão de boleto bancário, etc.

As regras e configurações do LOP são utilizadas para geração dos títulos, emissão de boletos de cobrança bancária e para envio dos títulos para registro nos bancos através de arquivos CNAB.

No caso do estabelecimento ter uma integração para processar pagamentos de comércio eletrônico, é o LOP que indica todos os parâmetros necessários para estabelecer o processamento das respectivas transações.

Esta interface pode ser acessada pelo menu:

Configurações » Financeiro » Lops » Cadastro de LOP's

Campos:

O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
Nome dado para identificar onde um título está.
Ex:
  • BANCO
  • CARTEIRA
  • ADVOGADO
Nome dado para identificar a operação (tipo de cobrança) em que um título se encontra.
Nome dado para identificar quem é o portador dos títulos.
Ex:
  • EMPRESA
  • BANCO
  • ESCRITÓRIO DE COBRANÇA
  • ADVOGADO
Texto livre para identificação da conta corrente.
Este campo é utilizado como um "apelido" para a conta nas movimentações financeiras. Caso não seja informado, o sistema assume automaticamente incluindo o nome do banco, número da agência e número da conta.

Exemplo (Banco Exemplo, Conta 123456-0, Agência 0000-0):

Exemplos:
  • BB - PRD
  • BANCO DO BRASIL, conta 123456-0, agencia 456-8
Estabelecimento principal vinculado ao LOP utilizado para geração dos arquivos CNAB e boletos.
Ex:
  • MATRIZ
  • FILIAL 1
  • FILIAL 2
  • CD-RS
Define se o LOP é permitido para todos os estabelecimentos.
Estabelecimentos permitidos para uso neste LOP.
O Estabelecimento principal do LOP deve estar obrigatoriamente marcado.
Define se o saldo deve ser considerado como disponível.
  • Sim - O saldo de qualquer título deste LOP é considerado como recurso disponível, independente dele estar aberto ou previsto.
  • Apenas títulos abertos - Apenas o saldo de títulos abertos (confirmados) são considerados como recurso disponível.
  • Não - Não é considerado como recurso disponível
Define se os valores dos recebimentos dos títulos do LOP devem ser creditados na conta corrente (lançamento nos contas correntes). P.ex.: Títulos antecipados normalmente não creditam o valor na conta corrente na liquidação do título pelo cliente, pois os valores foram negociados com o banco. No caso, será gerado um movimento de liquidação do título com o valor pago e um lançamento em conta corrente com valor 0,00 (zero).
Valor em percentual (%) que será utilizado para cálculo dos juros (simples) a serem cobrados sobre o valor do título para cada dia de atraso no pagamento.
P.ex.: Se o percentual de juros mensal for de 1% (um por cento), deve-se informar o percentual diário, calculado da seguinte forma: juros ao mês dividido por 30, no que no exemplo seria: 1 / 30 = 0,03333 (juros ao dia de 0,03333%).
Percentual (%) de multa por atraso no pagamento do título.
Número de dias para o título ser considerado como inadimplente.
Somente será considerado como inadimplente caso informado o conceito.
Conceito a ser utilizado para informar a inadimplência para o cliente. Somente será aplicado caso tipo de título aplicar o conceito.
Ex:
  • SOMENTE A VISTA
  • CRÉDITO SUSPENSO
  • ATENÇÃO - CLIENTE PAGA EM CARTÓRIO
  • INATIVO
  • A VISTA SEM CADASTRO COMPLETO
Informação da forma e instrução de como o título deve ser protestado por falta de pagamento.
  • Dias corridos - O título deve ser protestado após N dias corridos após o seu vencimento, incluindo sábados, domingos e feriados.
  • Dias úteis - O título deve ser protestado N dias úteis após o seu vencimento, não incluindo sábados, domingos e feriados.
  • Não protestar - O título não deve ser protestado após o seu vencimento.
  • Negativação - O título deve ser negativado após N dias corridos após o seu vencimento, incluindo sábados, domingos e feriados.
    Deve ser validado com o banco se existe a possibilidade.
Número de dias para envio dos títulos não pagos para protesto ou negativação nos serviços de proteção ao crédito, tais como SPC e Serasa. P.ex.: O título deve ser enviado para protesto caso não seja baixado ou pago em até 3 dias úteis após o seu vencimento.
Número de dias corridos para a realização da baixa/devolução do título no sistema bancário. O título será baixado e devolvido ao cedente.
Quando superior a 0 dias, será enviado ao sistema bancário o número dias e indicação que permite o recebimento de títulos vencidos.

Quando igual a 0 dias, será enviado ao sistema bancário 0 dia e indicação que não permite o recebimento de títulos vencidos.
Valor de taxa da remissão do boleto.
Valor de tarifa de cobrança a ser incluído nos documentos ou títulos gerados pelo sistema.
Modo de cobrança da tarifa. Campo é obrigatório se o valor de tarifa de cobrança for preenchido.
  • Documento - Valor de tarifa de ser incluído no campo despesas acessórias do documento fiscal.
  • Título - Valor de tarifa deve ser incluído somente no título.
  • Título (no pagamento) - Valor de tarifa deve ser incluído somente na apresentação do título, como por exemplo no boleto ou arquivo CNAB, e será registrado somente no pagamento do título.
Campos de configuração para documentos
Informações legais, fiscais ou informativas utilizadas em documentos de entrada ou saída
Ex:
  • RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR:
  • ISSQN ISENTO REFERENTE A LEI MUNICIPAL 5.600/11 CANOAS
  • ICMS Subst Trib Conf Livro 3 Apêndice 2, Seção 3, Item 14,Decreto 37.699/97
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.

Propriedades (format)

collapsable

Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo
Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no

collapsed

Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel)
Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Número do último lote enviado de arquivo de cobrança leiaute CNAB para o banco.
Número sequencial para o lote de arquivo enviado para o banco com o arquivo CNAB, caso não informado deve ser utilizado o campo "NUMERO_LOTE".
Tipo (modelo) de impressão do boleto bancário.
  • Banco - Impressão do boleto é de responsabilidade do banco. Não envia o título no e-mail anexado.
  • Matricial - Impressão do boleto em impressora matricial em formulário contínuo fornecido pelo banco.Não envia o título no e-mail anexado.
  • Nenhum - Não haverá impressão de boleto de cobrança bancário. Não envia o título no e-mail anexado.
  • PDF - Impressão do boleto em arquivo padrão PDF, utilizando a biblioteca jBoleto.
  • PDF - 2 página - Impressão de 2 boletos por página.
  • PDF - 3 página - Impressão de 3 boletos por página.
  • PDF - Com recibo sacado - Impressão de um boleto por página em arquivo padrão PDF.
  • PDF - Com recibo sacado e verso - Impressão de um boleto por página em arquivo padrão PDF.
    Será impresso uma segunda página em cada boleto com informações para entrega
Gerar o URL para PIX na emissão do boleto
  • Não gerar - Não gerar a identificação PIX
  • Gerado pelo sistema do banco (necessário sistema externo, direto) - Gerado pelo sistema do banco utilizando sistema externo, mas não utilizado fila de emissão, desta forma não será gerado o boleto caso ocorra algum erro.
  • Gerado pelo sistema do banco (necessário sistema externo, enviado em fila) - Gerado pelo sistema do banco utilizando sistema externo, e utilizado fila de emissão, desta forma será gerado o boleto, mas não terá a informação do QR-code até a confirmação do registro no banco
  • Gerado - Gerado pelo sistema e enviado no arquivo CNAB para registrar (verificar bancos permitidos)
Arquivo com uma imagem a ser utilizada na impressão do recibo do sacado quando utilizado "Tipo impressão" igual a 1
Observações a serem impressas no boleto na área de recibo do sacado.
Padrão de leiaute de arquivo de remessa ou retorno dos movimentos bancários.
  • CNAB 240 - Formato de arquivo com 240 caracteres por linha.
  • CNAB 400 - Formato de arquivo com 400 caracteres por linha.
Nome do layout
Identificação do registro
Identificação (código) para carteira definida pela operação de cobrança com banco ao qual o LOP se referencia.
A carteira informada no LOP será desconsiderada se houver uma carteira informada no cadastro da conta corrente vinculada ao LOP.
Modalidade de cobrança utilizado para definição do leiaute e padrão do boleto de cobrança bancária.
Não precisa ser informada quando o título é enviado ao banco através de arquivo de remessa CNAB e a impressão do boleto utiliza o mesmo número de carteira de cobrança.
Variação para carteira, fornecida pelo banco responsável para registro ou cobrança do título.
Número do convênio (contrato) estabelecido entre a empresa e o banco.
Esta informação será desconsiderada se houver um convênio informado no cadastro da conta corrente vinculada ao LOP.
Prefixo do título conforme instruções fornecidas pelo banco onde o título será registrado ou cobrado.

Pode ser informado no banco a codificação para o prefixo/tipo de título na interface CNAB.CAD_BANCOS_CODIGOS_ESPECIES_TITULOS, que está na guia de bancos.

P.ex.: Banco do Brasil:
  • Carteiras 31 e 51: Preencher com SD.
  • Carteira 12: Preencher com AIU.
  • Demais carteiras: Preencher com AI.
Ex:
  • SD
  • DM
Código de produto para o banco.
Próximo número a ser utilizado na sequenciação dos títulos para o banco.
O "nosso número" refere-se a numeração do título para o banco onde o título será registrado para cobrança.
Sugere-se o uso de uma "sequence", informado no campo "Sequência para Nosso número" (ver Sequências) em ambientes replicados onde a geração de títulos de um mesmo LOP é realizado em mais de um servidor (p.ex.: a geração de títulos é realizada no servidor da matriz e também e realizada em servidores das filiais).
Caso não informado, será utilizado o número informado no Contas correntes / caixas.
Nome da sequência a ser utilizada para geração do "nosso número" dos boletos em casos onde:
  • A emissão de boletos para o mesmo LOP ocorre em dois ou mais servidores replicados.
  • Para casos onde dois ou mais LOPs utilizam a mesma sequência de numeração do nosso número.
Indica o LOP para o qual um título deste LOP deve ser alterado quando o mesmo for baixado pela instituição financeira.
Um título é baixado quando ele não for pago dentro dos prazos limites determinados para ele.

Exemplo: Boleto não pago até N dias depois do vencimento.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.

Propriedades (format)

collapsable

Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo
Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no

collapsed

Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel)
Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Texto para local de pagamento a ser impresso no boleto bancário.
Exemplo: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO
Texto para local de pagamento (linha 2) a ser impresso no boleto bancário.
Caso não informado será utilizado o padrão informado na conta corrente vinculada.
Código da primeira instrução bancária.
Código da segunda instrução bancária.
Texto com instruções bancárias a serem informadas na linha 1 do boleto, caso não informado é utilizado o padrão informado na conta corrente.
Para informar automaticamente o protesto no corpo do boleto marque a preferência FINANC.TITULOS.INFORMAR_PROTESTO_AUTOMATICO e defina os textos conforme as preferências FINANC.TITULOS.NEGATIVACAO_TEXTO e FINANC.TITULOS.PROTESTO_TEXTO
Exemplo: APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ :MULTA: DE MULTA.
Texto com instruções bancárias a serem informadas na linha 2 do boleto, caso não informado é utilizado o padrão informado na conta corrente.
Exemplo: APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ :VALOR: AO DIA
Texto com instruções bancárias a serem informadas na linha 3 do boleto, caso não informado é utilizado o padrão informado na conta corrente.
Ver documentação da instrução bancária 1.
Texto com instruções bancárias a serem informadas na linha 4 do boleto, caso não informado é utilizado o padrão informado na conta corrente.
Ver documentação da instrução bancária 1.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.

Propriedades (format)

collapsable

Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo
Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no

collapsed

Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel)
Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Nome dado para identificar o sistema externo ao qual está sendo feita algum tipo de integração de informações.
Nome dado para identificar um integrador eletrônico.
Ex:
  • CIELO
  • CIELO30
  • CONECTA
  • SIMULATED
Indica se o sistema deve usar o ambiente de produção ou de homologação do integrador. Este campo deve obrigatoriamente ser preenchido quando o LOP estiver associado a um integrador eletrônico.
  • Homologação
  • Produção
Código de identificação ou número de afiliação determinado pelo integrador para o estabelecimento. Somente informado quando um integrador eletrônico for informado.
O formato deste código varia de integrador para integrador:
  • Cielo: É composto por um número inteiro. Ex: 1006993069
  • GetNet: É chamado de EC (ou MerchantID) - Composto por um número inteiro com 6 ou mais dígitos.
Ex:
  • 1006993069
  • 1001734898
Usuário utilizado nas comunicações com o integrador. Utilizado, por exemplo, nas comunicações com a GETNET.
É um código de segurança (ou senha) específico para o estabelecimento, usada para realizar a autenticação e comunicação com o integrador.
Ex:
  • 25fbb99741c739dd84d7b06ec78c9bac718838630f30b112d033ce2e621b34f3 e84827130b9837473681c2787007da5914d6359947015a5cdb2b8843db0fa832
Código de terminal do integrador. Este campo somente deve ser preenchido se o respectivo integrador exigir (Label para terminal do respectivo integrador estiver informado)
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.

Propriedades (format)

collapsable

Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo
Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no

collapsed

Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel)
Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Texto para identificação do boleto com o banco. A rotina que apresenta o número do documento se adapta automaticamente para evitar que ocorra duplicidade, removendo a espécie, ano do número, ou sequencia igual a 0.
Padrões:
$especie = Espécie do documento
$numero = Número do documento
$titulo = Número do título
$sequencia = Sequência do título
$sequencia0 = Sequência do título (inclui por padrão / )
Informação do aceite do título pelo sacado.
Define o tipo de operação do título.
  • Receber - Compromissos devidos por clientes e demais devedores da empresa.
  • Pagar - Compromissos a pagar para fornecedores de produtos e serviços.
  • Terceiros - O compromisso de pagamento/recebimento não cabe a empresa, e sim a emitente e um destinatário diferente.
Indica se o LOP permite que títulos na situação "Programado" podem ou não ser cancelados.
Quantidade de dias que deve ser considerado para efetivação do crédito, este campo é utilizado somente no processo de callback das rotinas de banco, agregando o número não uteis como final de semana.
Número de dias úteis necessários para que o valor esteja disponível para uso. Este número é utilizado para calcular a data de disponibilidade nos fluxos de caixa.
Número de dias, após o envio/pedido de "desconto" do título que será registrado o crédito na conta corrente.
Caso não informado, e ocorrer um desconto será utilizado o padrão 1 dia.
Código para permitir o envio de e-mail contendo informações relativas ao título.

Caso não informado , o sistema não permitirá o envio de e-mail para este LOP.

Quando utilizado esta informação em Títulos a receber, pode-se utilizar macros de substituição de títulos, utilizando a macro "titu".
Indica quais os tipos de títulos podem ser informados para o LOP.
P.ex.: Somente títulos do tipo CARTÃO DE CRÉDITO deveriam ser informados para o LOP CARTÃO DE CRÉDITO enquanto que títulos do tipo ESPÉCIE (ou DINHEIRO) não devem ser informados nesse mesmo LOP.
Define se o LOP está ativo e pode ser utilizado nos títulos.
Pessoa sacador
Sacador avalista no boleto bancário é a indicação da pessoa física ou jurídica que receberá pelo valor pago decorrente da venda de um produto ou da prestação de um serviço.
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
BANCOEMPRESAMATRIZSimNãoDocumentoBancoReceberNão
CARTEIRABANCOFILIAL 1Apenas títulos abertosSimTítuloMatricialPagarSim
ADVOGADOESCRITÓRIO DE COBRANÇAFILIAL 2NãoNãoTítulo (no pagamento)NenhumTerceirosNão
BANCOADVOGADOCD-RSSimSimDocumentoPDFReceberSim
Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
BANCO
EMPRESA
MATRIZ
Não
Sim
Não
SOMENTE A VISTA
Dias corridos
Documento
RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR:
Banco
Não gerar
CNAB 240
SD
CIELO
Homologação
1006993069
25fbb99741c739dd84d7b06ec78c9bac718838630f30b112d033ce2e621b34f3 e84827130b9837473681c2787007da5914d6359947015a5cdb2b8843db0fa832
Não
Receber
Não
Não
Comportamento:Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

LIBERAR_TODOS_ESTABELECIMENTOS

Função de modificar o LOP para todos os estabelecimentos.
Topo

Clonar LOP

Gera um novo cadastro de LOP, com as mesmas informações do LOP clonado, permitindo a alteração do cadastro do novo LOP.

Dúvidas frequentes

  • Como configurar os integradores eletrônicos para e-Commerce?
  • Como configurar LOPs para o Banco do Brasil?
  • O que significa LOP ?

    • Regras

    Ajustar campos conforme o integrador

    Ajusta os campos conforme o integrador eletrônico selecionado. Caso não seja selecionado um integrador, então, todos os campos relativos ao mesmo são desabilitados.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
    • Ao alterar campo "Integrador" do formulário "Alterar"
    • Ao alterar campo "Integrador" do formulário "Novo"

    Apresentar Estabelecimentos do usuário

    Apresenta somente os estabelecimentos aos quais o usuário possui acesso.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"

    Apresentar campos de estabelecimentos

    Apresentar o campo de estabelecimentos para seleção do usuário
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Todos estabelecimentos" do formulário "Alterar"
    • Ao alterar campo "Todos estabelecimentos" do formulário "Novo"

    Apresentar tipos de títulos

    Apresenta os tipos de títulos que podem ser utilizados pelo LOP.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Modificar botões

    • Botão de clonar lop deve ser apresentado somente se o usuário tiver direitos a isso.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"

    Salvar estabelecimentos

    Salvar os estabelecimentos que não podem utilizar o LOP
    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de alterar formulário "Alterar"
    • Depois de inserir formulário "Novo"

    Salvar tipos titulos

    Salva o registro na entidade LOPS_TIPOS_TITULOS_BLOQUEADOS.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de alterar formulário "Alterar"
    • Depois de inserir formulário "Novo"

    Veja também