Naturezas de operação

• Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
• Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
• Hint para o grupo.

Propriedades (format)

collapsable

collapsable:yes (padrão)
collapsable:no

collapsed

collapsed:yes
collapsed:no (padrão)

• Não existe qualquer validação entre o estabelecimento do documento e do pedido.
• Bloqueia caso o estabelecimento do documento não seja igual ao do pedido.
• Bloqueia caso o estabelecimento do documento não seja um dos estabelecimentos aceitos para o tipo de pedido.
• Apresenta mensagem de aviso, caso o estabelecimento do documento não seja igual ao do pedido.
• Apresenta mensagem de aviso, caso o estabelecimento do documento não seja um dos estabelecimentos aceitos para o tipo de pedido

• A preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.TITULOS_PEDIDOS_VINCULADOS_INCLUSAO_NOTA sobrepõem o valor definido quando for informado "N".
• No caso de NFCe(Mod 65) não serão importados os títulos.

Propriedades (format)

label-suffix

multi-row-check

• Quantidade superior a pedida - Não permitir quantidades superiores no lançamento do documento de entrada
  
• Valor unitário - Valor unitário do item do documento deve ser obrigatoriamente igual a ordem de compra.
  A tolerância é definida pela preferencia:
  NFE.CAD_IMPNFE.TOLERANCIA_VALIDACAO_ORDEM_COMPRA
  
• IPI divergente - Valor de IPI deve ser obrigatoriamente igual a ordem de compra
  
• ICMS-ST divergente - Valor de ICMS-ST deve ser obrigatoriamente igual a ordem de compra
  
• Validar financeiro (não bloqueia) - Validar se o plano de pagamento da ordem de compra condiz com o documento, mas não realiza o bloqueio do lançamento do documento.
  A tolerância é definida pela preferencia: DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.DIAS_TOLERANCIA_VALIDACAO_PRAZO_PAGAMENTO
  

• Validar financeiro (bloqueia) - Validar se o plano de pagamento da ordem de compra condiz com o documento, e realiza o bloqueio do lançamento do documento caso exista divergência do prazo e valor da parcela. A tolerância é definida pela preferencia: DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.DIAS_TOLERANCIA_VALIDACAO_PRAZO_PAGAMENTO
  

• Não permitido
• Opcional
• Obrigatório

• Não importa - Não importa do item do pedido
  
• Importa (sempre) - Sempre importa nos pedidos
  
• Importa (somente se diferente do endereço padrão) - Importa do pedidos, mas somente quando for diferente do cliente.
  

• Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
• Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
• Hint para o grupo.

Propriedades (format)

collapsable

collapsable:yes (padrão)
collapsable:no

collapsed

collapsed:yes
collapsed:no (padrão)

• Não validar - Não deve validar o estoque do item
  
• Alertar - Apresentar um alerta se o estoque disponível irá ficar negativo.
  
• Erro - Apresentar um erro se o estoque disponível irá ficar negativo.
  

• Não permite - Não permite o processo de transformação
  
• Permite transformação manual - Permite realizar o processo de transformação, mas todos os registros são manuais.
  
• Permite transformação (ficha técnica) - Permite realizar o processo de transformação, mas é apresentado a ficha técnica do produto para realizar o consumo das matérias primas.
  

• Custo fiscal da última aquisição - Utiliza o custo fiscal da última aquisição do produto no estabelecimento emissor do documento.
  
• Custo financeiro da última aquisição - Utiliza o custo financeiro da última aquisição do produto no estabelecimento emissor do documento.
  
• Custo médio - Utiliza o custo médio fiscal do produto no estabelecimento emissor do documento.
  
• Lista de preços padrão - Utiliza o preço unitário do produto na lista de preços padrão do estabelecimento emissor do documento.
  
• Informado manualmente - O valor do item deverá ser informado obrigatoriamente pelo usuário.
  
• Pedido - Será utilizado o valor unitário informado no item do pedido que originou o documento.
  
• Documento referenciado - Será utilizado o valor unitário do item do documento referenciado para o item. Será apresentada mensagem de erro informando que a natureza de operação exige um documento referenciado caso um documento referenciado não seja informado.
  

• Para espécie modelo NFCE(65) sempre será utilizado o padrão com a guia de pagamentos do documento.

• Plano de pagamento - Deve ser informado um plano de pagamento para geração do financeiro do documento
  
• Prazo de pagamento - Deve ser informado um prazo de pagamento para geração do financeiro do documento
  
• Pagamentos - Deve ser informado a guia de pagamentos, utilizando a interface padrão para pagamentos
  
• Pagamento Checkout - Deve ser informado a guia de pagamentos, utilizando a interface de checkout
  
• Manual - O financeiro deve ser informado manualmente.
  

• Não validar - Não validar se existe um financeiro no documento fiscal.
  
  Em documentos de entrada de terceiros é utilizado a preferência DOENSA.CAD_DOC_ENTRADA.INDICAR_PADRAO_FINANCEIRO para determinar o padrão da interface.
  
• Exige financeiro - Exige que exista um financeiro para o documento, mas não valida o total com o total do documento
  
• Exige financeiro, validar total - Exige que exista um financeiro para o documento, e caso exista títulos informados valida o total com o total do documento.
  

• Aberto - Situação do título deve ser Aberto, permitindo desta forma a emissão de boletos.
  
• Previsto - Situação do título deve ser Previsto, não permitindo desta forma a emissão de boletos.
  

• Data de emissão - Data de emissão do documento fiscal
  
• Data de cadastro - Data de cadastro do documento fiscal, normalmente é a data atual.
  
• Data de saída - Data de saída do documento fiscal, quando não informado utiliza a data de emissão do documento.
  

• Lote produto - Identificação do lote do produto
  
• Data fabricação - Data de fabricação do produto
  
• Data de validade - Data de validade do produto
  
• Quantidade - Quantidade do produto
  

• Descrição do item: Outros Serviços Não Tributados pelo ICMS
• NCM: 00000000
• CFOP: 5.949
• CST: 90 ou 900 (CSOSN)

• Emitente - Emitente do documento fiscal
  
• Destinatário - Destinatário do documento fiscal
  

• Não informado - Campo de incidência do serviço não deve ser preenchido.
  
• Opcional - Campo é opcional e pode ser informado pelo usuário.
  
• Requerido - Campo deve ser informado pelo usuário
  
• Igual a cidade do serviço - A incidência do serviço deve ser igual ao determinado em "SERVICO_PRESTADO_NO_MUNICIPIO"
  

• doc = Documento fiscal
• ctx = Contexto
• str = StringUtils
• text = TextUtil

• Deve ser documento de entrada
• Por padrão não deve possuir itens, apenas cabeçalho
• Deve possuir contas contabeis de crédito e débito.

• Não apresenta guia - Não apresenta a guia de documentos vinculados.
  
• Apresenta guia - Apresenta a guia de documento vinculados, mas não permite informar o campo de saldo.
  
• Apresenta guia (saldo) - Apresenta a guia de documento vinculados, e permite informar o valor de saldo utilizado
  

• Não permite informar - Não permite informar os valores de custos serviços ao item do documento
  
• Permite informar o valor para agregar ao custo fiscal e financeiro - Permite informar o valor, e será agregado ao custo fiscal e financeiro do item do documento
  
• Permite informar e agregar ao custo financeiro - Permite informar o valor, e será agregado apenas ao custo financeiro do item do documento
  

• Não (considerados no CMV) - Valores de impostos de créditos não são considerados no calculo do custo de aquisição, mas serão considerados na formulação do preço de venda.
  
• Não (não considerados no CMV) - Valores de impostos de créditos não são considerados no calculo do custo de aquisição e não são considerados na formulação do preço de venda.
  
• Sim - Valores de impostos de créditos são considerados no calculo do custo de aquisição.
  

• Em caso de ENTRADAS deve diminuir no limite de crédito
• Em caso de SAÍDAS deve acrescentar no limite de crédito

• Não exige a contabilização - Define que a natureza não deve exigir a contabilização do documento.
  
• Exige a contabilização - Define que a natureza deve exigir a contabilização do documento.
  
• Não deve ser contabilizado - Define que a natureza não permite a contabilização do documento.
  

• Não - Não deve ser informado as observações dos itens dos pedidos
  
• Complemento - As observações do item de pedido devem ser informadas no campo de complemento do item do documento.
  
• Informações adicionais - As observações do item de pedido devem ser informadas no campo de informações adicionais do item do documento.
  

BASE ICMS ST RETIDO: R$ X,XX VALOR ICMS RETIDO: R$ X,XX

• NF-e normal
• NF-e complementar
• NF-e de ajuste
• Devolução

• Não deve ser informado
• Opcional - Pode ser informado opcionalmente
  
• Obrigatório - Motivo da devolução deve ser obrigatoriamente preenchido.
  

• DANFE normal - Retrato
• DANFE normal - Paisagem
• DANFE Simplificada
• DANFE NFC-e
• DANFE NFC-e em mensagem eletrônica
• Sem impressão da DANFE

• CODIGO:NOME CONTA

• NOME CONTA

• Em operações que tiverem IPI, o mesmo será agregado a base de ICMS da mercadoria.
• Em operações de venda para fora do estado, será informado o diferencial de alíquota.

• Pessoa a conta e ordem.
• Endereço de entrega.

• Não - Não realizada a partilha do ICMS
  
• Sim (diferença percentual) - Sim, realiza a partilha do ICMS, aplicando a diferença do percentual
  
• Sim (diferença base) - Sim, realiza a partilha do ICMS, aplicando a diferença da base
  Base partilha: BASE_CALCULO_ICMS
  Valor ICMS partilha: ((BC PARTILHA) * (1 - %ICMS)) * %ICMS) - ICMS_NORMAL
  
• Sim (base dupla) - Sim, realiza a partilha do ICMS, aplicando o ICMS na base.
  Base partilha: ((VALOR - ICMS_NORMAL) * (1 - %ICMS))
  Valor ICMS partilha: (BC Partilha * %ICMS) - ICMS_NORMAL
  
• Zerado - Sim, deve realizar a partilha, mas com base de calculo zerada.
  

• Entrada
• Saída

• Operações para dentro do estado (1 e 5)
• Operações para fora do estado (2 e 6)
• Operações para fora do país (3 e 7)

• Pedidos
• Vendedores/Representante
• Comprador
• Ordens de compra
• Outros dados de pedidos - Define que deve ser apresentado outros dados de pedidos. Neste caso, deve ser configurada a preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.SQL_DADOS_ADICIONAIS_PEDIDOS. Quando esta opção está selecionada e a preferência está configurada, será apresentado outros dados de pedidos no lugar da opção "pedidos". Por isso, esta opção só será utilizada se a opção "Pedidos" também estiver selecionada.
  
• Plano de pagamento - Plano de pagamento do documento.
  
• Financeiro / títulos vinculados - Define que deve apresentar o financeiro do documento.
  

• ${fornecedor_id}: Permite utilizar o ID da pessoa do fornecedor informado.
• ${projeto_id}: Permite utilizar o ID do projeto informado.

• Como configurar apresentação de itens para baixa na inclusão de documentos de entrada?

    from itens_doc_entradas_saidas k 
       inner join doc_entradas_saidas kd on kd.id = k.documento_id 
       inner join especies ke on ke.id = kd.especie_id 
       where ke.modelo_documento_fiscal is not null 
        and kd.tipo_operacao='E' 
           and kd.tipo_emitente='T' 
           and k.produto_id = ${id_produto} 
           and kd.estabelecimento_id = ${id_estabelecimento}
           and kd.data_entrega<=${data_emissao} 
           order by kd.data_entrega desc, kd.numero desc limit 1

• Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
• Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
• Hint para o grupo.

Propriedades (format)

collapsable

collapsable:yes (padrão)
collapsable:no

collapsed

collapsed:yes
collapsed:no (padrão)

• Não - Não permite desmembramento/rateio dos valores entre contas contábeis, contas gerenciais, centros de custos, etc.
  
• Opcional - O desmembramento/rateio dos valores não é obrigatório, mas pode ser informado. Será apresentada a guia de desmembramento no documento com as informação dos desmembramento dos valores.
  
• Obrigatório - O desmembramento/rateio dos valores é obrigatório, mas pode ser informado. Será apresentada a guia de desmembramento no documento com as informação dos desmembramento dos valores.
  

• Contra Nota (Entrada)
• Conta e ordem de terceiros (Saída)

• Não permite - Não permite gerar uma contra nota com base no documento.
  
• Automático - Deve gerar um documento automaticamente utilizando a natureza de operação informada no campo de Natureza de operação contra nota ou ordem.
  
• Sim - Deve gerar um documento utilizando a natureza de operação informada no campo de Natureza de operação contra nota ou ordem somente quando o usuário realizar a ação de gerar contra-nota.
  

• Não gerar estorno - Não deve ser gerado aviso ou documento para estorno do IPI.
  
• Aviso - Deve ser gerado um aviso para o usuário realizar o estorno do IPI
  
• Documento (manutenção) - Define que deve ser gerado um documento de estorno de IPI, mas não deve ser realizado a emissão do mesmo.
  
• Documento (emitido) - Define que deve ser gerado um documento de estorno de IPI, e o mesmo deve ser emitido automaticamente quando a nota original estiver emitida.
  

• Não preenchido - Campo não deve ser apresentado, e seu preenchimento não é permitido.
  
• Opcional - Campo deve ser apresentado, e seu preenchimento é opcional.
  
• Requerido - Campo deve ser apresentado, e seu preenchimento é requerido para emissão do documento.