Manutenção de informações importadas a partir de arquivos XML de documentos fiscais eletrônicos. Possui opção para selecionar a ordem de compra na manutenção dos itens de NFE importada a partir de XML.
Observações:
A guia de sub-item é apresentada somente se no item estiver marcado o campo "Usar sub-item".
O produto e a tributação válida são obrigatórios para importação do item.
Registra as referências dos produtos (código dos produtos informando no XML) para o fornecedor do documento. Este campo virá marcado ou desmarcado conforme configurado na preferência NFE.CAD_IMPNFE.MARCAR_OPCOES_INCLUSAO.
Caso esteja marcado para incluir uma nova referência, é possível determinar se a descrição do item será incluída ou não na referência. Este campo virá marcado ou desmarcado conforme configurado na preferência NFE.CAD_IMPNFE.MARCAR_OPCOES_INCLUSAO.
Atualiza as referências dos produtos (código dos produtos informando no XML) para o fornecedor do documento. Este campo virá marcado ou desmarcado conforme configurado na preferência NFE.CAD_IMPNFE.MARCAR_OPCOES_INCLUSAO.
Caso marcado será atualizada a origem no cadastro do produto com base no documento de entrada.
Lista com os códigos de barras que podem ser incluídos nos produtos com os respectivos fatores.
Atualizar o NCM dos produtos importados
Atualizar todos - Atualizar o NCM de todos os produtos.
Atualizar apenas NCM que estão vazios ou 00000000 - Atualizar o NCM de todos os produtos que tiverem com NCM nulo ou com NCM igual a 00000000
Não atualizar - Não atualizar o NCM no produto
Quantidade de itens que devem ser incluídos no processo de inclusão de itens do documento. Caso não informado todos os itens do documento serão inseridos no mesmo processo.
Número ou chave do documento eletrônico com 44 caracteres.
Sequência do item no documento fiscal eletrônico.
Define se pode ser utilizado o sub-item para o registro. Desta forma o item pode ser desmembrado em dois ou mais produtos para entrada ou realizar o controle de lotes. Quando marcado será apresentada a guia de "Sub" para informar os desmembramentos ou lotes com obrigatoriedade de no mínimo dois sub-itens. Todos os itens irão ficar com a mesma CFOP, CST ICMS, alíquota de ICMS,CST IPI, e alíquota de IPI.
Código do produto ou informação dos subitens
Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto.
Código do produto/item conforme registrado no arquivo XML.
Texto que descreve o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Descrição do produto conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Nome da marca.
Ex:
COCA-COLA
PEPSI
FRUKI
Código de referência do produto usado pelo fabricante.
Origem da mercadoria de acordo com o regulamento do ICMS. É utilizado somente para confrontar as informações existentes nas tributações do produto, ou em regras especificas de ICMS (quando não informado a CST completa, por exemplo 00)
0 - Nacional - Mercadoria produzida no mercado nacional.
2 - Estrangeira: adquirida no mercado nacional - Estrangeira adquirida no mercado nacional.
3 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento).
4 - Nacional: cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos - Cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nos 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/ 07.
5 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento).
6 - Estrangeira: importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX - Estrangeira, importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.
7 - Estrangeira: adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX - Estrangeira, adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.
8 - Nacional, com Conteúdo de Importação superior a 70% - Nacional, com Conteúdo de Importação superior a 70%
Código de barras do produto conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Código de barras para uso interno do emitente do documento.
NCM do produto conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Exceção da TIPI, complemento para o NCM.
CEST do produto conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Código de classificação ANP (Agência Nacional do Petróleo) do produto conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Código de origem da mercadoria conforme informado pelo emitente no arquivo XML.
CFOP informada no item pelo emitente do documento no arquivo XML e deve ser definida por uma operação de saída (CFOPs iniciadas por 5, 6 ou 7).
Código da situação tributária de ICMS (CST ou CSOSN) do item conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Alíquota de ICMS.
É apresentado como uma lista de opções. Cada opção tem 1 valor físico e um nome lógico que é apresentado.
CFOP utilizada para a operação de entrada.
Origem do produto conforme definições do ICMS.
0 - Nacional - Mercadoria produzida no mercado nacional.
2 - Estrangeira adquirida no mercado nacional - Estrangeira adquirida no mercado nacional.
3 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento).
4 - Nacional: cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos - Cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67 e as Leis nos 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07.
5 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento).
6 - Estrangeira: importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX - Estrangeira, importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.
7 - Estrangeira: adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX - Estrangeira, adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.
8 - Nacional, com Conteúdo de Importação superior a 70% - Nacional, com Conteúdo de Importação superior a 70%
CST utilizada no processo de entrada.
Ordem de compra e item da OC atendido pelo item do documento.
Item de ordem de compra atendido pelo item do documento de entrada. O item da OC não é permitido quando o item do documento de entrada possui sub-itens.
Campos de escala da produção
Identifica se o produto foi produzido em escala relevante.
CNPJ do fabricante da mercadoria
Pedido de compra
Identificação do pedido de compra informada no XML
Sequencia do item no pedido de compra
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário. O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Propriedades (format)
collapsable
Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no
collapsed
Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel) Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Quantidade do item informada no XML, conforme unidade de medida informada no item pelo emitente do documento.
Valor unitário do produto/item conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Unidade de medida do item conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Fator de conversão da unidade de medida do produto pelo fornecedor para a unidade de medida praticada pelo estabelecimento. Por exemplo: Se o fornecedor comercializa o produto em caixas de 12 unidades e o controle de estoque do produto é em unidade, então este campo será preenchido com 12 (1 cx do fornecedor = 12 unidades no estabelecimento). Outro exemplo, caso o fornecedor comercialize o produto em rolo e a empresa controla o estoque em metro, em um rolo de 200 metros o fator de conversão será 0,005 (1 rolo / 200 metros = fator de conversão 0,005).
Valor de quantidade aplicada a conversão de produtos.
Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado.
Valor unitário do item com aplicação do fator de conversão (valor unitário de entrada = valor unitário do item no documento / fator de conversão).
Indica se considera o valor total do item no valor total do documento (soma dos itens).
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Valor total do item
Valor total dos produtos do documento conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Valor de serviços agregados ao custo fiscal e/ou financeiro da mercadoria.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário. O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Propriedades (format)
collapsable
Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no
collapsed
Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel) Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Código de barras padrão GTIN para unidade de medida tributável.
Código de barras interno para uso da unidade de medida tributável
Quantidade do item informada no XML, conforme unidade de medida tributável informada no item pelo emitente do documento.
Unidade de medida tributável do item conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Valor unitário tributável do produto/item conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Informações sobre ICMS
Código de beneficiamento para o ICMS
Modelo para tributação do ICMS.
Valor de base de cálculo do ICMS.
Valor de base de cálculo redução de ICMS.
Percentual de diferimento para a operação. Somente deve ser utilizado quando a situação tributária seja de diferimento. É permitido valores entre >0 e <=100.
Valor de ICMS destacado no item conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Percentual de crédito de ICMS de empresa emitente do documento sob regime do Simples Nacional.
Valor de crédito de ICMS concedido por empresa emitente do documento sob regime do Simples Nacional.
Valores relativos a Substituição tributária de ICMS
Valor da base de calculo utilizada para o calculo do ICMS-ST Avulso, seu preenchimento é requerido somente quando o estabelecimento não for optante pelo ROT.
Valor de ICMS substituído em operação com mercadoria substituída no estado de destino e não recolhida pelo emitente e destacado no documento fiscal.
Deve ser informado o valor total do ICMS_ST para o item do documento.
O valor unitário do ICMS-ST avulso do item será calculado pelo valor total do ICMS-ST do item dividido pela quantidade do produto informado no item.
O ICMS-ST avulso somente é aceito em documentos de entrada emitidos por terceiros.
O valor informado será agregado ao custo fiscal da mercadoria.
O valor informado substituirá o valor de ICMS ST que estiver informado no item.
Estes valores são recolhidos ao Fisco em guia de recolhimento específica.
Domínio primitivo para representar/implementar atributos de números inteiros. Valores entre -2147483648 e 2147483647 (2 bilhões).
Valor de base de cálculo para substituição tributária de ICMS.
Valor da redução da base de calculo para produtos com ST reduzida
Este domínio armazena valores percentuais dentro de uma faixa pré-definida. O padrão é apenas percentuias entre 0 e 100, mas isso pode ser redefinido no atributo.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Quando a CST do ICMS for 90, e a CFOP de saída for de produto tributado (p.ex: 6.101 ou 6.102) pode ser informado para considerar o ICMS ST como tributado. P.ex:
Produto X - qtde 100 - (VL UN) 1,00 - CST 090 - ICMS 12% - R$ 12,00 - MVA 0% - Base ST 100,00 - ICMS ST 18% - VL ST 6,00.
Será inserido o item com ICMS 18% - 12,00 + 6,00 - CST 000
Label para valores de ICMS ST Retidos
Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
Percentual de ICMS-ST Retido informado na nota fiscal de origem
Valor de ICMS que foi retido no documento de entrada, campo implementado para atender o NT 2018.005 versão 1.20
Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.
Valores FCP (Fundo Combate a Pobreza)
Valor de base de calculo para o Fundo de Combate a Pobreza (FCP).
Percentual relativo ao Fundo de Combate a Pobreza (FCP).
Valor para o Fundo de Combate a Pobreza (FCP).
Valores FCP ST (Fundo Combate a Pobreza - Substituição Tributária)
Valor de base para o Fundo de Combate a Pobreza Substituição Tributária (FCPST).
Percentual relativo ao Fundo de Combate a Pobreza Substituição Tributária (FCPST).
Valor para o Fundo de Combate a Pobreza Substituição Tributária (FCP).
Valor FCP ST Retido (Fundo Combate a Pobreza - Substituição Tributária Retido)
Valor de base para o Fundo de Combate a Pobreza Substituição Tributária (FCPST).
Percentual relativo ao Fundo de Combate a Pobreza Substituição Tributária Retido (FCPST-Ret).
Valor para o Fundo de Combate a Pobreza Substituição Tributária (FCP).
Valores relativos ao PIS
Classificação da Situação Tributária do PIS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Valor de base de cálculo do PIS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Valor a ser creditado de PIS.
Alíquota de PIS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Valores relativos ao COFINS
Classificação da Situação Tributária do COFINS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Alíquota do COFINS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Valor de base de cálculo do COFINS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Valor a ser creditado de COFINS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Valores relativos ao IPI
CST para o IPI
Valor percentual de IPI
Valor de IPI
Valor de IPI devolvido
Valores de ISSQN
Percentual de alíquota de ISSQN
Situação tributária para o ISS
Código para o serviço
Valor da base de calculo para o ISSQN
Valor de ISSQN
Totais do documento
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Valor total do frete do documento conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Valor de base para substituição tributária de ICMS.
Valor da substituição tributário de ICMS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
Valor unitário total para o item (vProd)
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Valor total do documento.
Valores que foram retidos no item
Valor total de COFINS retido no documento.
Valor total de CSLL retido no documento.
Valor total de INSS retido no documento.
Valor total de IRRF retido no documento.
Valor total retido de PIS no documento.
Cidade onde foi executado o serviço
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário. O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Propriedades (format)
collapsable
Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no
collapsed
Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel) Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Relacionamento com o estoque do produto que deve se movimentado pela operação. Seu preenchimento é opcional, e deve ser realizado somente quando a operação exigir que seja movimentado um estoque especifico.
Texto livre para informações adicionais do item. Preenchido automaticamente na importação de XML de documentos de terceiros.
Define se o item deve ser considerado na geração do financeiro (contas a pagar ou receber).
Informações relativas a devolução ou beneficiamento
Relaciona a outro item do documento, agregando este item ao custo dele . O tipo de item obrigatoriamente deve ser 09 ou 99.
Vinculo com o item de documento fiscal de saída, seu uso permite relacionar um documento de devolução, ou retorno de beneficiamento.
Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Quantidade informada no documento vinculado.
Quantidade ainda disponível para retorno no documento vinculado. Quando item já estiver no documento de entrada, o valor informado será reduzido.
Quantidade utilizada para o produto variação, que deve ser informada somente para produtos que são variação de outro, e que será sugerido conforme fator de conversão.
Somente pode ser informado caso :
Item do documento for 1.902/2.902
Deve possuir obrigatoriamente possuir movimentação de estoque definido na natureza de operação informando os campos "Tipo de movimentação" (entrada) e "Tipo de movimentação para transferências" (saída).
Quando informado o produto de retorno para beneficiamento deve ser informado a quantidade que será informada a entrada da mercadoria, sendo que a unidade de medida obrigatoriamente deve ser do produto.
Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado.
Item do pedido de produção que deve ser registrado como produzido. Somente pode ser informado para itens com a CFOP x.120,x.121,x.122,x.124 ou x.125.
Produtos a serem incluídos no documento.
Permite definir para qual marca os itens terão na criação.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário. O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Propriedades (format)
collapsable
Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no
collapsed
Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel) Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Informação para lançamento de diversos lotes de produtos. Neste campo deve ser informado: LOTE;QUANTIDADE;DATA VENCIMENTO;DATA FABRICAÇÃO
Número de série dos produtos separados por linha. Somente pode ser informado para produtos que possuam numeração por série.
Identificação para o lote do item do documento, caso necessário incluir mais de um lote, deve ser utilizado os sub-itens. Para permitir a importação automatica do XML deve ser configurado a preferência NFE.CAD_IMPNFE.LOTE_INDIVIDUAL
Data de validade dos produtos adquiridos no item do documento. Deve ou não ser informado conforme definido no campo "Informar validade" do respectivo tipo de produto ou no produto.
Tipos de produtos a ser utilizado para inclusão/cadastramento dos novos produtos a partir dos itens do documento de entrada.
Caso a quantidade informada do item, for igual a quantidade informada nos sub-itens, o mesmo é considerado válido. Seu preenchimento é obrigatório somente se permitir sub-item
Contém as imagens que será apresentada em formato de galeria para cada produto a ser importado na NFe.
Recebe o valor "S" ou "N". Na interface é representado por um check-box que quando selecionado representa o valor "S". Nas telas de query, a interface utiliza uma pop-list com as opções "Sim", "Não" e em branco (nulo).
Propriedades (format)
label-suffix
Quando informado "label-suffix:true", o label aparece no lugar do sufixo, ou seja, após o check-box. Por padrão, o label aparece sempre à esquerda do check-box.
multi-row-check
Quando informado "multi-row-check:true", define que em telas Multi Row terá um "checkbox" no top da lista onde é possível marcar e desmarcar todos campos correspondentes.
Texto livre com as observações geradas automaticamente nas operações com o documento. P.ex.: A forma de cálculo do ICMS-ST avulso.
Relação de produtos que podem ser vinculados ao um projeto, centro de custo para geração de recurso, interesse e ordem de compra.
Projeto a ser selecionado para o criação do recurso
Tipo de recurso utilizado
Ao incluir os itens no documento direcionar para outra tela do registro
Cabeçalho - Direcionar para tela do cabeçalho do documento
Itens - Direcionar para tela do itens do documento
Financeiro - Direcionar para tela do financeiro do documento
Itens NFE - Permanecer na tela de lista de itens do documento
Concluir documento - Direcionar para tela do conclusão do documento
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados. A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo. O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo. O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo. O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida. Topo
Alterar com CCe
Permite alterar todos os campos do documento. Esta operação deve ser feita somente quando existir uma carta de correção eletrônica que permita registrar alterações nos itens do documento.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar]. Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?. Topo
Criar produtos
Permite a inclusão (cadastro) de produtos/serviços a partir dos itens do documento que não possuam a informação da vinculação a nenhum produto/serviço já cadastrado.
O tipo de produto será criado conforme o NCM do produto ou será utilizado o tipo de produto informado.
O novo produto será vinculado ao fornecedor informado no documento (fornecedor X referência).
Será criado um registro na lista de preços padrão para o estabelecimento com o valor igual a 0.
Realiza a inclusão de todos os itens importados pelo XML no documento (os itens constantes no XML não são incluídos como itens do documento automaticamente). Permite atualizar o registro das vinculações dos produtos com o emissor do documento (este é considerado "fornecedor"). São apresentadas 3 opções para atualizar as referências do produto para o fornecedor:
Incluir novas referências dos produtos: Registra no cadastro do produto a referência do produto com o fornecedor, se não existir este vínculo registrado.
Incluir descrição do produto na referência: Registra na vinculação do produto ao fornecedor a descrição do produto utilizada pelo fornecedor, conforme a descrição do produto constante no documento.
Atualizar as referências dos produtos: Altera as referências do produto para o fornecedor, se já houver este vínculo cadastrado.
Calcular os valores avulsos de ICMS-ST com base no MVA informado no tipo de produto, e realizando o ajuste conforme a operação. Obs:
São atualizados todos os itens que estiverem com a situação tributária 10,30 ou 70; e que não tiverem o valor de ICMS-ST informado no XML pelo fornecedor
O percentual utilizado para realizar o MVA ajustado são o informado na nota fiscal, e o informado no percentual de ICMS intraestadual que está informado no tipo de produto.
O memorial de calculo do ICMS-ST avulso é gravado no campo de observações, e apresentado na tela de visualização do item.
Caso marcado será aplicado o ajuste de MVA para empresas optantes do Simples Nacional, considerando a alíquota de ICMS da operação de entrada, e alíquota padrão do estado.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
NFE.CAD_IMPNFE.APRESENTAR_ORIGEM
Definição da apresentação do campo de origem do produto na inclusão dos itens para o documento
Apresenta o campo de origem do produto na inclusão dos itens para o documento. Valores permitidos:
N: Não apresentar o campo.
S: Apresentar o campo. Por padrão não marcado.
R: Apresentar o campo. Por padrão marcado.
Tipo: TEXT
Valor padrão: N
NFE.CAD_IMPNFE.BLOQUEAR_CALCULO_IMPOSTOS
Definição do bloqueio do cálculo de impostos do item do documento
Quando incluído os valores de impostos devem ser bloqueados conforme o valor existente no documento de origem. Desta forma não deve ser bloqueado a edição dos itens no documento.
Caso marcado será realizado o bloqueio da inclusão de itens que tiverem divergências.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
NFE.CAD_IMPNFE.LOTE_INDIVIDUAL
Lançamentos de lotes de forma individual
Lançamentos de lotes de forma individual. Caso desmarcado será cadastrado os lotes que estiverem informados no campo de IDENTIFICACAO_LOTE do item.
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
NFE.CAD_IMPNFE.MANTER_REGRAS_PIS_COFINS
Define se deve mantido os valores calculados pelo sistema
Caso informado "S" os valores existentes no documento não considerados, mantendo os valores calculados pelo sistema.
Tipo: TEXT
Valor padrão: N
NFE.CAD_IMPNFE.MARCAR_OPCOES_INCLUSAO
Definir se opções devem vir marcadas ao incluir documentos
Permite definir se as opções "Incluir novas referências dos produtos", "Incluir descrição do produto na referência" e "Atualizar as referências dos produtos" devem vir marcadas.
Deve ser informado S ou N, sendo S para vir marcado e N para vir desmarcado.
Tipo: FLAG
NFE.CAD_IMPNFE.NUMERO_DIAS_DOCUMENTO_VINCULADO
Número de dias máximo para o vinculo com documentos de beneficiamento
Número de dias máximo para o vinculo com documentos de beneficiamento, por padrão é considerado 10 dias.
Deve ser configurado em conjunto com a preferência NFE.CAD_IMPNFE.PERMITIR_VINCULAR_SERVICOS_OUTROS_DOCUMENTOS
Apresenta outros documentos de entrada para permitir o vinculo com o documento de entrada
Apresenta outros documentos de entrada para permitir o vinculo com o documento de entrada.
Deve ser configurado em conjunto com a preferência NFE.CAD_IMPNFE.NUMERO_DIAS_DOCUMENTO_VINCULADO
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
NFE.CAD_IMPNFE.SQL_ORDENS_COMPRA
SQL para lista das ordens de compra
SQL para customização das ordens de compra que são apresentadas para vinculação com o item do documento de entrada. O comando deverá ter dois parâmetros ("${fornecedor_id}" e "${produto_id}") que serão substituídos pelo fornecedor (emitente) do documento e o produto do item.
Tipo: SOURCE_CODE
Valor padrão: select ip.id
, p.pedido || '.' || ip.sequencia
|| ' - ' || pr.produto
|| ' - ' || pr.descricao
|| coalesce(' - ' || pr.referencia_fabricante, '')
|| ' - Quant: ' || ip.quantidade
|| ' - Faltante: ' || ip.quantidade_pendente
from itens_pedidos ip
left join produtos pr on ip.produto_id = pr.id
join pedidos p on ip.pedido_id = p.id
join tipos_pedidos tp on tp.id = p.tipo_pedido_id
where quantidade_temporaria > 0 and p.situacao not in ('M', 'E','C')
and p.fornecedor_id = ${fornecedor_id}
and ip.produto_id = ${produto_id}
and tp.categoria = 'C'
order by p.pedido
, ip.sequencia
NFE.CAD_IMPNFE.SQL_VALIDAR_PRODUCOES
SQL para realizar a validação dos itens de compra vinculados a produção
SQL para realizar a validação dos itens de compra vinculados a produção deve ser informado os campos conforme SQL exemplo abaixo.
Somente é utilizado esta preferencia caso marcado a preferencia NFE.CAD_IMPNFE.VALIDAR_PRODUCOES select nfe.sequencia, pr.produto, pr.descricao,producaoP.pedido as producao, sum(consumo.quantidade_pendente) as qtde
from IMPORTACOES_NFE_ENTRADA nfe
inner join produtos pr on pr.id = nfe.produto_id
inner join itens_pedidos compra on compra.id = nfe.item_ordem_compra_id
inner join recursos_atividades ra on ra.produto_id = compra.produto_id and ra.operacao = compra.ordem_compra_item::integer
inner join recursos_atividades rb on rb.id = ra.recurso_atividade_origem_id
inner join itens_pedidos producao on producao.produto_recurso_id = rb.id
inner join pedidos producaoP on producaoP.id = producao.pedido_id
inner join itens_pedidos consumo on consumo.item_consumo_id = producao.id and consumo.produto_id = nfe.produto_id
where nfe.documento_id = ?
group by nfe.sequencia, pr.produto, pr.descricao,producaoP.pedido
order by nfe.sequencia
Tipo: TEXT_LONG
NFE.CAD_IMPNFE.TOLERANCIA_VALIDACAO_ORDEM_COMPRA
Percentual de tolerância para a validação da ordem de compra com o documento de entrada
Percentual de tolerância para a validação da ordem de compra com o documento de entrada
Tipo: DOUBLE
Valor padrão: 0
NFE.CAD_IMPNFE.VALIDAR_INTERMEDIARIOS
Validar os produtos intermediários
Procedimento determina se deve ser realizado a validação dos itens recebidos no documento de entrada, e se o mesmo possui produtos intermediários que devem ser informados.
Exemplo: Produto com corte e dobra, e produto intermediário CORTE deve registrar preferencialmente o produto intermediário.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
NFE.CAD_IMPNFE.VALIDAR_PRODUCOES
Validar as quantidade a serem produzidas
Procedimento deve realizar a validação das quantidades compradas com a quantidade que deve ser consumida no processo de produção. Caso o pedido de produção já tenha sido registrado, não deve permitir a inclusão do item no documento. Pode ser configurado também a ocorrência NFE.CAD_IMPNFE.SQL_VALIDAR_PRODUCOES com o layout padrão para o SQL.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
NFE.CAD_IMPNFE.VALOR_ICMS_ST_AVULSO_ERRO
Apresentar mensagem de erro ou alerta para o preenchimento do ICMS-ST Avulso
Caso "marcado" será apresentado mensagem de erro quando não informado o valor de ICMS-ST Avulso para casos onde o CST do documento de compra for 00 ou 20; e o CST de entrada for 10,30 ou 70
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Regras
Apresentar campo de lotes
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Apresentar data de validade
O campo para informar a data de validade será apresentado conforme definido no cadastro do respectivo produto (ou tipo de produto). Ver Informar validade. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Apresentar estoques disponíveis
Apresentar os estoques disponíveis para seleção da movimentação do estoque que deve ser realizada pelo item. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Autocomplete lotes
Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Bloquear a edição dos campos
Não deve ser permitido alterar itens que já foram incluídos no documento fiscal. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar com CCe"
Bloquear operação com tributações não permitidas
Restringe a seleção de CFOPs e alerta quando as operações podem causar algum erro:
Documento de terceiro com as CFOP 5.501|5.502 somente podem utilizar a CFOP 1.501 na entrada.
Documento de terceiro com as CFOP 6.501|6.502 somente podem utilizar a CFOP 2.501 na entrada.
Deve ser informado um documento de saída emitido pela empresa ("documento vinculado ou referenciado") para documentos de entrada de terceiros que contiverem as seguintes CFOPs: 5.201, 5.202, 5.401, 5.411, 5.902, 5.903, 6.201, 6.202, 6.410, 6.902 e 6.903. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Incluir itens no documento"
Calcular valor unitário e quantidade de entrada
Calcula o valor unitário e a quantidade de entrada baseado no índice de conversão e no valor e quantidade do item. Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Fator de conversão" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Fator de conversão" do formulário "Alterar com CCe"
Ao alterar campo "Fator" do formulário "Alterar"
Campos de inclusão de itens do documento já marcados
Campos para inclusão de itens podem ser marcados Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Incluir itens no documento"
Informar produto de nota relacionada
Informar o produto de nota relacionada, caso a CFOP seja 1.902 Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Item de documento de saída" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Item de documento de saída" do formulário "Alterar com CCe"
Montar tela de gerar compra projeto
Montar os campos para gerar os registros de compra. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Gerar compra projeto"
Ocultar o campo de quantidade para variação
Oculta o campo de quantidade para variação quando produto não possuir uma variação informada. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar com CCe"
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Popular imagens
Apresenta as imagens dos produtos a serem importados. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
Popular ordem de compra
Popular ordem de campo baseado no produto escolhido. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar com CCe"
Ao alterar campo "Produto de retorno de um beneficiamento" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Produto de retorno de um beneficiamento" do formulário "Alterar com CCe"
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Popular pedidos de produção
Popular os pedidos de produção que podem ser vinculados ao produto Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar com CCe"
Ao alterar campo "Produto de retorno de um beneficiamento" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Produto de retorno de um beneficiamento" do formulário "Alterar com CCe"
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Popular tributações
Preenche o campo "Tributação" para cada item do documento com as opções permitidas ou configuradas de acordo com:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar com CCe"
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Popular unidade de medida
Popular unidade de medida baseado no produto selecionado Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar com CCe"
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Preencher campos do produto
Preenche os campos complementares do produto. Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Preencher informações para vinculo com documento de saída
Preencher informações para vinculo com documento de saída (devolução, retorno) Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar com CCe"
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Remover botões
Remover botões da interface conforme direitos de acesso e situação do documento fiscal Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
Resetar fator conversão
Quando produto for alterado, deve ser resetado o fator de conversão do item para 1. Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
Salvar informação
Quando Eventos que disparam esta regra:
Antes de alterar formulário "Alterar"
Antes de alterar formulário "Alterar"
Antes de alterar formulário "Alterar com CCe"
Salvar lotes
Eventos que disparam esta regra:
Antes de alterar formulário "Alterar"
Validar informações
Verifica e destaca as divergências identificadas entre as informações constantes no XML do documento e os cadastros e informações registradas no sistema:
Código de barras informado no item do XML X códigos de barras informado(s) no cadastro do produto.
NCM informado no item do XML X NCM informado no cadastro do produto (ou do seu tipo de produto).
CFOP informada no item do XML X CFOP de entrada identificada na natureza de operação e tributação do ICMS do produto.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Consultar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
