Nota Fiscal Eletrônica

Alertar o uso do tipo de pagamento 99 para NFCE.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Valor padrão: 2

Caso marcado será aplicado o ajuste de MVA para empresas optantes do Simples Nacional, considerando a alíquota de ICMS da operação de entrada, e alíquota padrão do estado.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Apresenta o campo de origem do produto na inclusão dos itens para o documento.
Valores permitidos:

• N: Não apresentar o campo.
• S: Apresentar o campo. Por padrão não marcado.
• R: Apresentar o campo. Por padrão marcado.

Tipo: TEXT

Valor padrão: N

Quando incluído os valores de impostos devem ser bloqueados conforme o valor existente no documento de origem. Desta forma não deve ser bloqueado a edição dos itens no documento.

Tipo: TEXT

Valor padrão: S

Caso marcado será realizado o bloqueio da inclusão de itens que tiverem divergências.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Lançamentos de lotes de forma individual. Caso desmarcado será cadastrado os lotes que estiverem informados no campo de IDENTIFICACAO_LOTE do item.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Caso informado "S" os valores existentes no documento não considerados, mantendo os valores calculados pelo sistema.

Tipo: TEXT

Valor padrão: N

Permite definir se as opções "Incluir novas referências dos produtos", "Incluir descrição do produto na referência" e "Atualizar as referências dos produtos" devem vir marcadas.

Tipo: FLAG

Número de dias máximo para o vinculo com documentos de beneficiamento, por padrão é considerado 10 dias.

Tipo: INTEGER

Valor padrão: 10

Apresenta outros documentos de entrada para permitir o vinculo com o documento de entrada.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

SQL para customização das ordens de compra que são apresentadas para vinculação com o item do documento de entrada.
O comando deverá ter dois parâmetros ("${fornecedor_id}" e "${produto_id}") que serão substituídos pelo fornecedor (emitente) do documento e o produto do item.

Tipo: SOURCE_CODE

Valor padrão: select ip.id , p.pedido || '.' || ip.sequencia || ' - ' || pr.produto || ' - ' || pr.descricao || coalesce(' - ' || pr.referencia_fabricante, '') || ' - Quant: ' || ip.quantidade || ' - Faltante: ' || ip.quantidade_pendente from itens_pedidos ip left join produtos pr on ip.produto_id = pr.id join pedidos p on ip.pedido_id = p.id join tipos_pedidos tp on tp.id = p.tipo_pedido_id where quantidade_temporaria > 0 and p.situacao not in ('M', 'E','C') and p.fornecedor_id = ${fornecedor_id} and ip.produto_id = ${produto_id} and tp.categoria = 'C' order by p.pedido , ip.sequencia

SQL para realizar a validação dos itens de compra vinculados a produção deve ser informado os campos conforme SQL exemplo abaixo.

from IMPORTACOES_NFE_ENTRADA nfe
inner join produtos pr on pr.id = nfe.produto_id
inner join itens_pedidos compra on compra.id = nfe.item_ordem_compra_id
inner join recursos_atividades ra on ra.produto_id = compra.produto_id and ra.operacao = compra.ordem_compra_item::integer
inner join recursos_atividades rb on rb.id = ra.recurso_atividade_origem_id
inner join itens_pedidos producao on producao.produto_recurso_id = rb.id
inner join pedidos producaoP on producaoP.id = producao.pedido_id
inner join itens_pedidos consumo on consumo.item_consumo_id = producao.id and consumo.produto_id = nfe.produto_id
where nfe.documento_id = ? 
group by nfe.sequencia, pr.produto, pr.descricao,producaoP.pedido
order by nfe.sequencia

Tipo: TEXT_LONG

Percentual de tolerância para a validação da ordem de compra com o documento de entrada

Tipo: DOUBLE

Valor padrão: 0

Procedimento determina se deve ser realizado a validação dos itens recebidos no documento de entrada, e se o mesmo possui produtos intermediários que devem ser informados.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Procedimento deve realizar a validação das quantidades compradas com a quantidade que deve ser consumida no processo de produção. Caso o pedido de produção já tenha sido registrado, não deve permitir a inclusão do item no documento.
Pode ser configurado também a ocorrência NFE.CAD_IMPNFE.SQL_VALIDAR_PRODUCOES com o layout padrão para o SQL.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Caso "marcado" será apresentado mensagem de erro quando não informado o valor de ICMS-ST Avulso para casos onde o CST do documento de compra for 00 ou 20; e o CST de entrada for 10,30 ou 70

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Define que a contingência de emissão de NFE está ativa.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Data e hora que o sistema entrou em contingência, formato deve ser:
2012-05-28T11:39:00

Tipo: TEXT

Justificativa usada para NFCE em contingência

Tipo: TEXT

Valor padrão: EMISSAO DE NFCE EM CONTINGENCIA

Justificativa usada para NFE em contingência

Tipo: TEXT

Valor padrão: SERVICO INDISPONIVEL

Série a ser utilizada para emissão de NFE em contingência

Tipo: INTEGER

Valor padrão: 900

Texto a ser informado no corpo do e-mail para NFE.

Tipo: TEXT

Valor padrão: Prezado Sr.(a),

A ${doc.valueOfEmitenteNome()} agradece a sua preferência, será um grande prazer poder sempre atendê-lo.

Gostaríamos de comunicá-lo que estamos emitindo notas fiscais eletrônicas. Assim:

1) Segue em anexo o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) em arquivo PDF. OBS: Para visualizar ou imprimir do DANFE, você pode utilizar o programa gratuito Adobe Reader.
2) Segue em anexo também a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) em arquivo XML. OBS: Para a visualizar a NF-e, você pode utilizar o programa gratuito Visualizador NF-e, distribuído no Portal Nacional da NF-e.

IMPORTANTE: Se você/sua empresa não emite NF-e, o DANFE legalmente é o suficiente para realizar a escrituração fiscal desta NF-e. Para mais informaçõs sobre o sistema de NF-e acesse o Portal Nacional da NF-e da Receita Federal do Brasil.

Atenciosamente,

${doc.valueOfEmitenteNome()}
${doc.valueOfEmitenteTelefone()}

Define o "mimeType" utilizado para envio de e-mails das NFEs e das NFCEs para os destinatários dos documentos.
Opções:

• text/plain: Formato texto.
• text/html: Formato HTML. Deverá ser formatado com as tags html.

Tipo: TEXT

Valor padrão: text/plain

Nome do arquivo utilizado como layout da DANFE. Por padrão deve ser informado o layout ImpressaoDanfeRetratoReport.jasper

Tipo: TEXT

Valor padrão: ImpressaoDanfeRetratoReport.jasper

Caso marcado a comunicação de envio de lote da NFE será realizada em modo síncrono quando existe apenas 1 documento dentro do lote. Quando ativo, o número do protocolo de retorno do lote será a própria chave de acesso da nota.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Quando importado um XML próprio e o produto exigir lote, esta preferência define como deve ser a identificação do lote em notas importadas(CFOP 3.102).

Tipo: TEXT

Valor padrão: XML

Quando for emitido um documento fiscal modelo 55, por padrão é utilizado o código 9 para o campo de indicador de IE.
1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

Tipo: TEXT

Valor padrão: 9

Definição do protocolo de comunicação utilizado para as conexões seguras(HTTPS). Por padrão é utilizado TLS.
Podem ser utilizados: TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2

Tipo: TEXT

Valor padrão: N

Define se deve ser enviado e-mail para o destinatário do documento após a autorização da emissão do documento pelo órgão autorizador.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Valor padrão: 10080

Local onde serão salvos os arquivos que serão enviados para contabilidade.
Caso não informado(em branco), será criado uma pasta dentro da pasta gerenciada pelo ELIGO (apps/ELIGO)

Tipo: TEXT

Define que deve ser utilizado o protocolo para comunicação com a SEFAZ. Desta forma não deve existir problemas de certificados vencidos em bases compartilhadas.

Tipo: TEXT

Valor padrão: S

Caso o lote esteja a mais de 15min na situação de em envio, deve ser realizado uma nova tentativa do envio do lote. Lotes com erro não serão enviados automaticamente.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Define se deve apresentar ou não o email do emitente.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Define se deve ser apresentado o logotipo do estabelecimento na geração do PDF do DANFE das NFEs..

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Script para "procurar" a natureza de operação quando utilizado a tela de DOENSA.CAD_DOCTES.IMPORTAR_PRE_NOTA e não informado a natureza de operação a ser utilizada para realizar a importação dos XMLs. Caso não informado o script o sistema irá utilizar o padrão exemplificado abaixo. Por definição é utilizado GROOVY para a implementação deste script:

import br.com.eligo.ent.EntDocEntradasSaidas;
import br.inf.prd.nfe400.* 
natureza.filterBy()
  .equal(natureza.getTitulo(),xml.getInfNFe().getIde().getNatOp().toUpperCase())
  .equal(natureza.getOrigem(), Integer.parseInt(xml.getInfNFe().getIde().getIdDest()) -1 );
natureza.next();

Tipo: SOURCE_CODE

URL para conexão com ambiente nacional

Tipo: TEXT

Valor padrão: https://www.nfe.fazenda.gov.br

URL para Ambiente Nacional para Distribuição de Documentos Fiscais (NFE)

Tipo: TEXT

Valor padrão: https://www1.nfe.fazenda.gov.br/NFeDistribuicaoDFe/NFeDistribuicaoDFe.asmx

Tempo de espera para realizar o retorno da autorização do XML da NFe.
Tempo em ms (milissegundos)

Tipo: INTEGER

Valor padrão: 10000

Tempo de espera para realizar o retorno da autorização do XML da NFe

Tipo: TEXT

Valor padrão: 3000

Informar registro ICMSST no lugar do ICMS60 para produtos com ANP.
Quando marcado(S) será informado ICMSST
Quando desmarcado(N) será informado ICMS60

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Valor padrão: 2.00

Caso não exista um produto vinculado ao fornecedor, o sistema localiza o produto com base no código de barras.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Caso a preferência ativa, e natureza de operação esteja marcada como "gera estatística de compras" , o sistema irá indicar a última tributação/regra de ICMS que foi vinculada em um documento de aquisição.
Será utilizado o último documento de entrada do estabelecimento do documento, caso não localizado, irá utilizar de qualquer estabelecimento.

Tipo: TEXT

Valor padrão: S