| Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra. | |
| Nome dado para identificar o tipo de pedido. Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado. Ex:
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| Informe a pessoa responsável pelo preenchimento desta cotação. | |
| Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica). Indica a pessoa do estabelecimento que é responsável pela compra. | |
| Indica o nome da pessoa do estabelecimento acima que está requisitando essa cotação. | |
| Data em que o pedido foi emitido, ou seja, a data em que o pedido passou a ser oficialmente válido. Caso não informada, a emissão (ou conclusão) do pedido irá automaticamente preenche-la. | |
| Data para a qual a entrega dos produtos ou serviços foi requisitada pelo cliente. O sistema não permite informar uma data maior que a data limite (caso informada). | |
| Data limite para entrega. Quando não for informada poderá ser automaticamente calculada conforme estabelecido na preferência PEDIDOS.PEDIDOS.DIAS_LIMITE. | |
| Data de validade do orçamento, após o qual a proposta deverá ser revisada junto a empresa e o cliente para ajuste dos termos da negociação, principalmente dos valores dos serviços e produtos. O orçamento será alterado para a situação "Vencido" no dia imediatamente posterior a data de validade da proposta. Obs: Quando não informada a data de validade na inclusão de um pedido e o campo Validade da proposta do tipo de pedido estiver informado, a data de validade será calculada e o pedido será atualizado com a data calculada. | |
| Valor total de venda das mercadorias (produtos) registradas no orçamento/pedido. Mercadorias canceladas não são consideradas | |
| Percentual de desconto para o pedido | |
| Valor do desconto global concedido diretamente sobre o valor total do orçamento/pedido. | |
| Prazo de pagamento proposto ou acertado com o fornecedor ou cliente. Deve utilizar a seguinte forma, conforme configurado no campo de "MODO_GERACAO_FINANCEIRO" do tipo de pedido, por padrão é utilizado o "Saldo (somente dias). Saldo (somente dias)
Saldo (prazos livres) ou Integral
antecipado 30% em 10 dias / antecipado 10% em 20 dias / entrada 10% / 30 / 60 / 90 30/60 entrada/30/60/90 entrada 50% / 30/60/90 antecipacao 30% / entrada 30% / 30 / 60 / 90 15% de antecipacao / 30% na entrega / 28 / 56 / 84 30% no pedido / 25% na entrega / 25% em 30 dias / saldo em 60 dias 15% antecipado/5% 22-05-2023/5% 27-05-2023/25% 30/60/90. | |
| Modalidade de frete que está sendo considerada. Ex:
| |
| Número do pedido, cotação ou orçamento informado pelo fornecedor. | |
| Observações específicas para o fornecedor do pedido. Utilizado em cotações e ordens de compra. |
| VENDA | |
| VENDA | |
Assunto do email que será enviado para o fornecedor, macros disponivel:
${empresa}
${numero} - Número do pedido
${emissao} - Data de emissão do pedido
Tipo: TEXT
Valor padrão: Cotação ${empresa} número ${pedido} emitido em ${emissao}
Corpo do e-mail a ser informado quando realizar o envio da mensagem para o fornecedor.
Tipo: TEXT
Valor padrão: Em anexo arquivo PDF contendo o pedido da ${pedi.findCliente().valueOfNomeCompleto()} com o número ${pedi.getPedido().toText()}
Layout utilizado para geração do arquivo PDF da cotação de compra para o fornecedor.
Tipo: TEXT
Valor padrão: compra-fornecedor
Tipo: TEXT