Interface CON_CAIXAS_PDV

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Estabelecimento	Espécie	Número	Emissão	Valor das mercadorias	Valor de desconto	Valor total do documento	Situação	Link	Dinheiro	Cheque	Crédito	Débito	Boleto	Dep. Bancário	Pix	Outros	Troco	Total
MATRIZ							Manutenção
FILIAL 1							Pendente
FILIAL 2							Aprovado
CD-RS							Cancelado

Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).

Caixa:
Operador:
Data de abertura:
Data de fechamento:
Estabelecimento:	MATRIZ
Espécie:
Número:
Série:
Data de emissão:
Valor das mercadorias:
Valor de desconto:
Valor total do documento:
CPF/CNPJ do destinatário:
E-mail do destinatário:
Data de cancelamento:
Situação do documento:	Manutenção
Link:

Caixa:	Número dado para identificar, de forma única, um caixa de PDV.
Operador:	Login de identificação do usuário para o sistema.
Data de abertura:	Data e hora em que o caixa foi aberto.
Data de fechamento:	Data e hora em que o caixa foi fechado.
Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
Espécie:	Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc.
Número:	Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
Série:	Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota. Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie.
Data de emissão:	Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Valor das mercadorias:	Valor total das mercadorias do documento.
Valor de desconto:	Valor de desconto concedido no documento. Será considerado o somatório dos descontos informados nos itens do documento caso seja informado o desconto em qualquer item do documento.
Valor total do documento:	Valor total do documento.
CPF/CNPJ do destinatário:	CPF do destinatário pessoa física ou CNPJ do destinatário pessoa jurídica.
E-mail do destinatário:	E-mail do destinatário. OBS: Ver a preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.INFORMAR_EMAIL_VENDEDOR: Se marcado, envia e-mail do documento fiscal (mesmo e-mail enviado ao destinatário do documento contendo arquivo XML, DANFE em PDF, boletos em PDF e arquivos anexos ao documento) para o(s) vendedor(es) registrados no documento.
Data de cancelamento:	Data de cancelamento do documento.
Situação do documento:	Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados. Propriedades (format) add-null-option Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios. Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis: add-null-option:yes add-null-option:no Ver também: (faq:8708; sql_options) (faq:197939; grupos de opções) Manutenção - Permite realizar modificações no documento. Pendente - Não permite realizar modificações no documento. Documento pronto para ser emitido. Número do documento não é obrigatório. Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento. Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento. O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado). Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular). Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ. Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ. Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz. Emitido - Não permite realizar modificações no documento. Número do documento é obrigatório. Entregue - Não permite realizar modificações no documento. Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
Link:	Link para abertura do documento vinculado
Dinheiro:	Forma de pagamento dinheiro conforme manual da SEFAZ
Cheque:	Forma de pagamento cheque conforme manual da SEFAZ
Crédito:	Forma de pagamento Cartão de crédito conforme manual da SEFAZ
Débito:	Forma de pagamento Cartão de débito conforme manual da SEFAZ
Boleto:	Forma de pagamento boleto conforme manual da SEFAZ
Dep. Bancário:	Forma de pagamento Depósito Bancário conforme manual da SEFAZ
Pix:	Forma de pagamento PIX conforme manual da SEFAZ
Outros:	Forma de pagamento outros conforme manual da SEFAZ
Troco:	Valor de troco relativo ao pagamento
Total:	Soma das formas de pagamento para o documento

Índice

Documentos emitidos pelo caixa

Descrição

Campos:

Propriedades (format)

add-null-option

Operações

Pesquisar

Listar

Consultar