PDV

Permite definir se deve apresentar o saldo inicial do caixa selecionado para movimento.

Tipo: FLAG

Caso marcado será bloqueado ao usuário alterar qualquer informação na abertura do caixa.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Informar os valores de documentos, títulos e lançamentos no resumo de caixa

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Informar valores de documentos que não são NFCE

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Define o tipo de mensagem apresentada no fechamento do caixa que possua documentos com a situação "em manutenção" ou "pendente".
Opções:

• Marcado: Será apresentada uma mensagem de "erro", não permitindo o fechamento do caixa.
• Desmarcado: Será apresentada uma mensagem de "alerta", permitindo o fechamento do caixa.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Caso marcado será sugerido o valor para suprimento do caixa com base no saldo existente na conta caixa vinculada ao movimento de abertura efetuado no caixa anterior.
P.ex: No dia 28/07 foi aberto o caixa utilizando o caixa CENTRAL como "Caixa para suprimento inicial"; e finalizado com uma sangria de 250,00. Na conta CENTRAL existia um saldo de 50,00 antes da sangria, sendo finalizado o dia com o saldo 300,00.

Tipo: TEXT

Valor padrão: N

Utilizar os dados existentes no último caixa finalizado do usuário ou estação.

• Marcado (S): Último caixa do usuário
• Desmarcado (N): Último caixa da estação (utiliza o IP do computador)

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Caso marcado, o sistema irá calcular o valor de quebra de caixa no fechamento do PDV

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Permite definir quantas vias são impressas ao utilizar a opção "Imprimir".

Tipo: INTEGER

Valor padrão: 1

Por padrão o sistema permite apenas um caixa aberto por estação/dispositivo.
Caso seja desejado permitir abrir mais de um caixa na mesma estação, então deve-se desmarcar esta preferência.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Mensagem a ser informada na geração do lançamento de sangria e suprimento.
${tipo} = Tipo do movimento
${data} = Data e hora do movimento
${usuario} = Usuário que realizou o movimento
${caixa} = Caixa que realizou o movimento.
${descricao} = Descrição complementar do movimento

Tipo: TEXT

Valor padrão: ${tipo} - ${data} - ${usuario} - ${caixa} - ${descricao}

Indica como o sistema deve se comportar quando o usuário tentar incluir pedidos de estabelecimentos diferentes do caixa.

• Marcado (S): Não será permitido incluir pedidos de outros estabelecimentos do documento.
• Desmarcado (S): Será permitido incluir qualquer pedidos de outros estabelecimentos no documento.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Valor padrão: 5

Parâmetros padrões a serem utilizados na criação de um novo documento de venda.
A preferência pode ser utilizada para definir atributos do documento que não são definidos por padrão.
O valor deve ser informado com uma linha para cada atributo desejado no seguinte formato:

ATRIBUTO=VALOR

Tipo: TEXT_LONG

Define o nome da espécie de documento a ser utilizada nas vendas realizadas por este interface.
Será assumido, automaticamente, "NFCE" (Nota Fiscal a Consumidor eletrônica) caso a preferência não esteja cadastrada ou o seu valor não estiver preenchido.

Tipo: OPCAO

Define o estabelecimento a ser utilizado nos documentos emitidos:

• Marcado (S): Todos os documentos serão ser emitidos com o estabelecimento informado no caixa. Neste caso, deverá ser definida também a preferência PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT.BLOQUEAR_OUTROS_ESTABELECIMENTOS.
• Desmarcado (N): Os documentos serão emitidos pelo estabelecimento definido no elemento que está abrindo o documento. Itens inseridos manualmente, assumem o estabelecimento do caixa. Na inclusão de pedidos, assume o estabelecimento deste pedido. Neste caso, a preferencia PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT.PERMITE_MISTURAR_ESTABELECIMENTOS também deverá ser definida.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Nome da natureza de operação a ser utilizada para os documentos emitidos nesta interface.

Tipo: UPPER

Indica se o sistema permite misturar pedidos de diferentes clientes na emissão de um documento.

• Marcado (S): Permite informar pedidos de clientes diferentes no documento.
• Desmarcado (N): Não permite informar pedidos de clientes diferentes no documento.

Tipo: FLAG

Indica se é permitido informar pedidos de estabelecimentos diferentes do estabelecimento do documento.
Esta preferência somente deve ser definida se a preferência PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT.FORCAR_ESTABELECIMENTO_CAIXA estiver definida com "N".

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Valor padrão: S

Indica se o campo de "Preço" deve editável (informado) pelo usuário.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Carácter utilizado para separar a quantidade do código do produto na inclusão de itens no documento.
Por padrão é utilizado "*" (asterisco), mesmo se o valor da preferência não for informado (vazio).
Neste caso, se o operador desejar informar 10 vezes um produto, basta informar o número 10 seguido do carácter * e o código do produto. P.ex. para 10 unidades do produto com código de barra 7891931989131:

10*7891931989131

Tipo: TEXT

Valor padrão: *

Indica o máximo que a interface aceita como troco. A tentativa de fechar um cupom com um troco maior do que o valor indicado provocará uma mensagem de erro.

Tipo: DECIMAL_VALUE

Valor padrão: 500.00

Usar natureza de operação existente no tipo de pedido ao incluir o primeiro pedido no documento.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Usar a rotina centralizada de "busca" de tributação para o item do documento, por padrão é para não utilizar

Tipo: FLAG

Validar a natureza de operação que está informada no documento e no tipo de pedido.

• A: Alerta.
• E: Erro.
• N: Não alertar ou apresentar erro.

Tipo: OPCAO

Valor padrão: N

Quando informada, esta preferência indica que a partir deste valor será obrigatório identificar o cliente (informando o seu CPF ou CNPJ).

PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT.VALOR_MAXIMO_SEM_IDENTIFICACAO_CLIENTE_NFCE = 200

Tipo: VALUE

Tipo: TEXT

Tipo: TEXT

Caso marcado deve ser apresentado os créditos que estão disponíveis para o cliente.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Define se devem ser apresentadas as críticas de validação de documentos na emissão de NFCEs.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Script para apresentação dos pagamentos informados nos pedidos que foram incluídos no documento com opção para seleção e inclusão das formas de pagamentos dos pedidos no documento. O usuário deverá confirmar os pagamentos no documento.

item tipo_pedido upper, label="Tipo pedido";
item pedido id, label="Pedido";
item sequencia integer, label="Seq.";
item tipo_titulo upper, label="Tipo";
item valor decimal_value, label="Valor";
item quantidade_parcelas integer, label="Quant. parcelas";
item incluir text_html, label="Incluir";

select distinct tped.tipo_pedido
, ped.pedido
, pag.sequencia 
, tt.tipo_titulo 
, pag.valor 
, pag.quantidade_parcelas 
, '<a href="ProVendasCheckoutPagamentos?P_DOCUMENTO_ID='||itdoc.documento_id||'&P_INCLUSAO_RAPIDA=&Z_ACTION=INSERT:READ'
||'&A_TIPO_TITULO='||tt.tipo_titulo
||'&A_VALOR='||pag.valor
||'&A_CMC7='||coalesce(pag.cmc7::text, '')
||'&A_DATA_CHEQUE='||coalesce(pag.data_cheque::text, '')
||'&A_LKP3_PESSOA='||coalesce(pcorr.pessoa, '')
||'&A_NOME_COMPLETO='||coalesce(pcorr.nome_completo, '')
||'&A_LKP4_TIPO_CARTAO='||coalesce(tc.tipo_cartao, '')
||'&A_NUMERO_AUTORIZACAO='||coalesce(pag.numero_autorizacao::text, '') 
||'&A_QUANTIDADE_PARCELAS='||coalesce(pag.quantidade_parcelas::text, '')
||'">Incluir</a>' as incluir
from itens_doc_entradas_saidas itdoc 
join doc_entradas_saidas doc on doc.id = itdoc.documento_id 
join pedidos ped on ped.id = itdoc.pedido_id 
join tipos_pedidos tped on tped.id = ped.tipo_pedido_id
join doc_entradas_saidas_pagamentos pag on pag.pedido_id = ped.id 
join tipos_titulos tt on tt.id = pag.forma_pagamento_id 
left join pessoas pcorr on pcorr.id = pag.correntista_id
left join tipos_cartoes tc on tc.id = pag.bandeira_cartao_id 
where doc.id = ${documento_id} 
order by pag.sequencia

Tipo: SOURCE_CODE

Tipo: SOURCE_CODE

Valor padrão: table#provendascheckoutpagamentos-saldo { border-width: 2px; background-color: powderblue; margin: 8px; width: 150px; padding: 3px 15px; font-size: 30px; float: right; }

Exigir o preenchimento das informações de cartão de crédito e débito quando o tipo de título for 03(débito) ou 04(crédito)

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Funções TEF a serem disponibilizadas na interface. Exemplo:

0=Pagamento genérico
1=Cheque
2=Débito
3=Crédito
4=Fininvest
5=Cartão Benefício
6=Crédito Centralizado
7=Cartão Combustível
8=Parcele Mais Redecard
10=Benefício Refeição Wappa
11=Benefício Alimentação Wappa
12=Cartão Infocard
100=Cartão digitado
3014=Produtos vale Cielo
3192=Vale Refeição (Exceto Visanet)
3193=Vale Alimentação (Exceto Visanet)

Tipo: TEXT_LONG

Define se deve sempre permitir informar que existiu um financeiro no pedido mesmo quando não existe.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Define qual título de título deve ser preenchido automaticamente na inclusão do pagamento.

• Um tipo de título;
• Um código de forma de pagamento (neste caso, será utilizado o primeiro tipo de título com o código de forma de pagamento informado).

Tipo: UPPER