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Pedidos venda externa:
Código do produto a ser incluído no pedido. O campo pode ser informado através do(a):
Quando informado um código de barras e o mesmo possuir um fator de conversão, a quantidade será automaticamente preenchida. | |
Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
Texto que descreve o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno. | |
Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente. Não é permitido informar quantidades menores que zero. Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido. Ver também: | |
Preço sugerido | |
Informações detalhadas sobre o preço | |
Valor unitário do produto. O valor pode assumir significados diferentes, dependendo do contexto ou do tipo de pedido. P.ex.:
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Valor unitário do produto/mercadoria ou serviço constante na lista de preços no momento da inclusão do item no pedido, considerando as regras comerciais padrão definidas para o respectivo plano de pagamento e/ou acréscimo ou desconto padrão do cliente. Permite a comparação entre o valor unitário aplicado no pedido e o valor praticado na lista de preços. | |
Observações adicionais sobre o item de pedido. Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação. | |
Nome dado para identificar a lista de preços ou coleção. Ex:
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Número da ordem de compra do cliente. Caso informada, sobrepõe a ordem de compra informada na capa do pedido. | |
Sequência do item do pedido de compra (ordem de compra) fornecido pelo destinatário (cliente) do pedido.
Esta informação será apresentada juntamente com a descrição dos produtos/serviços dos itens no DANFE das NFEs. |
PADRÃO | |